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《数据安全制度总纲》

一、制度目的

数据安全制度目的是确保组织内部所涉及的各类数据资产得到妥善保护，维护数据的完整性、保密性和可用性，防范数据泄露、篡改、破坏等安全风险，保障组织的合法权益、业务正常运营以及符合相关法律法规与监管要求。

二、适用范围

适用于本组织内所有部门、员工、合作伙伴以及与数据处理相关的所有业务活动和信息系统，涵盖数据的收集、存储、传输、使用、共享、销毁等全生命周期过程。

三、基本原则

（一）最小权限原则

仅授予员工和相关方执行其工作职责所需的最小数据访问权限，严格限制超越职责范围的数据操作。

（二）数据分类分级原则

依据数据的重要性、敏感性和价值，对数据进行科学分类和合理分级，并针对不同类别和级别的数据实施差异化的安全保护措施。

（三）安全与业务协同原则

数据安全管理应紧密结合组织的业务目标和流程，在保障数据安全的前提下，确保业务活动的高效、顺畅开展，避免因过度强调安全而阻碍业务创新与发展。

（四）合规性原则

严格遵守国家及地方有关数据安全、隐私保护等方面的法律法规、行业标准以及监管要求，确保组织的数据处理活动合法合规。

（五）持续改进原则

定期对数据安全制度、流程和技术措施进行评估和审计，及时发现并解决存在的问题与不足，不断完善数据安全防护体系，适应不断变化的安全威胁和业务需求。

四、数据安全管理组织架构与职责

（一）数据安全管理委员会

作为数据安全管理的最高决策机构，负责制定数据安全战略、方针和政策，审批重大数据安全项目和预算，协调解决数据安全管理工作中的重大问题，监督数据安全管理制度的执行情况。

（二）数据安全管理部门

具体负责数据安全管理制度的制定、实施与日常管理工作。包括数据资产梳理与登记、安全风险评估与监控、安全策略与措施的执行与优化、安全事件应急响应与处置、员工数据安全教育培训等。

（三）业务部门

数据的主要产生者和使用者，负责本部门业务范围内的数据安全管理工作。包括按照数据安全要求规范数据处理行为，配合数据安全管理部门进行数据分类分级、安全风险评估，落实数据安全防护措施，及时报告数据安全事件等。

（四）技术支持部门

为数据安全提供技术保障，负责信息系统的安全设计、开发与运维工作。包括部署和维护数据安全防护技术设施（如防火墙、加密设备、入侵检测系统等），保障信息系统的安全稳定运行，及时处理系统漏洞与安全隐患，配合数据安全管理部门进行技术层面的数据安全工作。

（五）员工

应遵守组织的数据安全制度，妥善保管个人账号密码等信息，按照规定的权限和流程处理数据，发现数据安全问题或隐患及时报告。

五、数据分类与分级标准

（一）数据分类

根据数据的来源、用途、性质等因素，将数据分为以下几类：

业务数据：与组织核心业务活动直接相关的数据，如客户信息、交易记录、财务数据等。

内部管理数据：用于组织内部管理决策的数据，如人力资源数据、办公文档、项目管理数据等。

外部数据：从外部获取的数据，如市场调研报告、行业统计数据、合作伙伴提供的数据等。

（二）数据分级

基于数据的重要性和敏感性，将数据划分为不同级别，通常可分为：

机密级：对组织的核心利益具有重大影响，一旦泄露可能导致严重经济损失、法律纠纷或声誉损害的数据，如客户身份证号、银行卡号、密码等敏感信息，商业秘密、核心技术资料等。

秘密级：涉及组织的重要业务或内部管理信息，泄露可能对组织造成一定程度的负面影响，如普通客户信息、内部财务报表、重要业务合同等。

内部公开级：可在组织内部公开传播和使用的数据，但不宜向外部公开，如内部通知、培训资料、一般性业务流程文档等。

公开级：可向社会公众公开的数据，如组织的宣传资料、产品信息等。

六、数据生命周期安全管理

（一）数据收集

明确数据收集的目的、范围和方式，确保数据收集合法、合规、必要。

对收集的数据进行真实性、完整性和准确性验证，避免收集错误或无效数据。

在数据收集过程中，采取适当的安全措施保护数据，防止数据泄露，如使用加密传输技术、设置访问权限等。

（二）数据存储

根据数据分类分级结果，选择合适的存储介质和存储环境，对机密级和秘密级数据应采取加密存储等额外安全措施。

建立数据备份与恢复机制，定期对数据进行备份，并将备份数据存储在安全的异地位置，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。

对存储设备和存储区域实施严格的访问控制，限制未经授权的人员访问数据存储区域。

（三）数据传输

在数据传输过程中，特别是在公共网络环境下，采用加密技术（如SSL/TLS协议）确保数据的保密性和完整性，防止数据被窃取或篡改。

明确数据传输的源和目的，对传输的数据进行监控和审计，记录数据传输的相关信息，以便追溯和分析。

（四）数据使用

依据最小权限原则，为用户分配数据使用权限，确保用户仅能访问和使用其工作所需的数据。

对数据使用行为进行监控和