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科室内部控制管理制度内容

第一章总则

第一条为规范科室内部管理，提高工作效率，保障医疗质量，根据《医疗机构内部控制标准》和有关法律法规，制定科室内部控制管理制度。

第二条科室内部控制管理制度适用于科室内部所有工作和管理活动。

第三条科室负责人是科室内部控制的主要责任人，要积极领导和推动科室内部控制工作的开展。

第四条科室内部控制应当遵循合理、合法、全面、有效的原则，建立起整体、系统、动态的管理模式，实现对科室内部各项活动的有效管理。

第五条科室内部控制应当符合医院或医疗机构的整体内部控制框架，并与其相配合。

第六条科室内部控制已定期评估与整改，不断完善，确保科室内部控制的有效性。

第七条科室内部控制的具体内容和实施步骤，应当结合科室的实际情况，科室可以根据实际情况对科室内部控制管理制度进行细化和完善。

第二章组织架构

第八条科室负责人是科室内部控制的主要责任人，负责全面领导和组织开展科室内部控制工作。

第九条科室应当设立内部控制小组，组成人员应当包括科室领导、主管医生、护士长等，负责具体的内部控制工作。

第十条内部控制小组应当有明确的责任分工、工作细则、相关制度、工作流程，并确保协同配合，密切合作。

第十一条科室内部控制工作应当由全体员工共同参与，建立全员参与的科室内部控制意识。

第三章内部控制内容

第十二条科室内部控制的内容包括但不限于以下几个方面：

1.门诊医疗活动的内部控制

2.住院医疗活动的内部控制

3.医疗设备的内部控制

4.药品和药物的内部控制

5.医疗卫生材料的内部控制

6.病历档案管理的内部控制

7.门诊医嘱管理的内部控制

8.住院医嘱管理的内部控制

9.医疗安全管理的内部控制

第十三条科室内部控制工作应当有明确的标准和指南，确保内部控制的可操作性和规范性。

第十四条科室内部控制工作要根据内部控制的具体内容，列出内部控制清单，逐一制定相关工作流程，确保内部控制的全面实施。

第十五条科室内部控制工作要注重内部控制的绩效评价，制定内部控制的评价标准和指标，进行人员绩效考核。

第十六条科室内部控制工作要加强内部控制的监督与检查，建立内部控制的监督机制。

第四章内部控制的程序

第十七条科室内部控制工作要根据内部控制的内容和具体情况，具体制定内部控制的实施程序和工作流程。

第十八条科室内部控制工作要制定内部控制操作手册，确保内部控制的规范性和可操作性。

第十九条科室内部控制工作要加强内部控制的培训，确保内部控制的全员参与。

第二十条科室内部控制工作要定期进行内部控制的自查，及时发现和纠正内部控制的问题。

第二十一条科室内部控制工作要根据内部控制的实际情况，相应制定内部控制的整改措施和方案。

第五章内部控制的监督

第二十二条科室内部控制的监督机构是内部控制小组，包括科室负责人和其他相关人员。

第二十三条科室内部控制的监督工作要加强内部控制的监督力度，确保内部控制的全面落实。

第二十四条科室内部控制的监督工作要建立内部控制的监督台账，做好内部控制的记录、归档和存档。

第六章内部控制的评价

第二十五条科室内部控制的评价工作要根据内部控制的实际情况，制定内部控制的评价指标和标准。

第二十六条科室内部控制的评价工作要定期进行内部控制的评价，做好内部控制的自查和自评工作。

第二十七条科室内部控制的评价工作要设置内部控制的评价委员会，确保内部控制评价的公正和客观。

第七章内部控制的整改

第二十八条科室内部控制的整改工作要及时进行内部控制的整改，做好内部控制的问题整改工作。

第二十九条科室内部控制的整改工作要制定内部控制的整改方案和措施，确保内部控制的问题能够得到及时正确的整改。

第三十条科室内部控制的整改工作要进行内部控制的跟踪和监督，确保内部控制的问题能够得到彻底的解决。

第八章内部控制的报告

第三十一条科室内部控制的报告工作要制定内部控制的报告制度和流程。

第三十二条科室内部控制的报告工作要建立内部控制的报告编制单位，确保内部控制的报告的准确和真实。

第三十三条科室内部控制的报告工作要定期编制内部控制的报告，汇总科室内部控制的情况，全面反映科室内部控制的工作成效。

第九章附则

第三十四条科室内部控制的制度在医院总部内部控制的框架基础上制定，并与医院总部内部控制的制度相协调。

第三十五条科室内部控制的制度的解释权归医院总部内部控制管理部门。

第三十六条科室内部控制的制度的修订，应当报医院总部内部控制管理部门审批。

第三十七条科室内部控制的制度自颁布之日起解释的日期生效。