QES三体系记录表格.docx

记录表格目录

序号

名称

编号

1

管理评审计划

xxxx/JL-001

2

签到表

xxxx/JL-002

3

会议纪录

xxxx/JL-003

4

管理评审报告

xxxx/JL-004

5

文件发放、回收记录

xxxx/JL-005

6

文件借阅、复制记录

xxxx/JL-006

7

部门受控文件清单

xxxx/JL-007

8

文件更改申请

xxxx/JL-008

9

受控文件清单

xxxx/JL-009

10

记录清单

xxxx/JL-010

11

合同评审表

xxxx/JL-011

12

顾客来电、来函记录

xxxx/JL-012

13

项目建议书

xxxx/JL-013

14

设计和开发计划书

xxxx/JL-014

15

设计和开发任务书

xxxx/JL-015

16

输入文件目录

xxxx/JL-016

17

输出文件目录

xxxx/JL-017

18

项目可行性研究报告

xxxx/JL-018

19

设计和开发评审报告

xxxx/JL-019

20

设计和开发验证报告

xxxx/JL-020

21

试产总结报告

xxxx/JL-021

22

顾客确认报告

xxxx/JL-022

23

新产品鉴定报告

xxxx/JL-023

24

设计更改申请/通知单

xxxx/JL-024

25

供方评定记录表

xxxx/JL-025

26

合格供方名录

xxxx/JL-026

27

供方业绩评定表

xxxx/JL-027

28

外购（协）件入厂检验记录

xxxx/JL-028

29

物资申购单

xxxx/JL-029

30

材料采购计划

xxxx/JL-030

31

纠正和预防措施处理单

xxxx/JL-031

32

需用材料计划表

xxxx/JL-032

33

请购验收单

xxxx/JL-033

34

生产计划

xxxx/JL-034

35

外购（协）件出入库单

xxxx/JL-035

36

顾客财产登记表

xxxx/JL-036

37

检验记录

xxxx/JL-037

38

工序检验记录表

xxxx/JL-038

39

焊接工艺数据表

xxxx/JL-039

40

采购物资分类明细

xxxx/JL-040

41

设备配置申请表

xxxx/JL-041

42

设备验收单

xxxx/JL-042

43

生产设备台帐

xxxx/JL-043

44

设备日常保养项目表

xxxx/JL-044

45

生产设备检修计划

xxxx/JL-045

46

设备检修验收记录表

xxxx/JL-046

47

设备报废单

xxxx/JL-047

48

不合格品处理通知单

xxxx/JL-048

49

返工通知单

xxxx/JL-049

50

纠正和预防措施实施情况一览表

xxxx/JL-050

51

年度培训计划

xxxx/JL-051

52

培训记录表

xxxx/JL-052

53

员工档案

xxxx/JL-053

54

培训申请表

xxxx/JL-054

55

年度内审策划

xxxx/JL-055

56

内审实施计划

xxxx/JL-056

57

内审检查表

xxxx/JL-057

58

工艺纪律检查记录

xxxx/JL-058

59

内部质量管理体系审核报告

xxxx/JL-059

60

顾客满意度调查表

xxxx/JL-060

61

顾客满意度统计分析表

xxxx/JL-060-1

62

顾客档案

xxxx/JL-061

63

焊接接头检验记录表

xxxx/JL-062

64

焊缝质量统计表

xxxx/JL-063

65

焊接记录

xxxx/JL-064

66

生产安全检查记录表

xxxx/JL-065

67

生产安全检查评分记录表

xxxx/JL-065-1

68

安全会议记录表

xxxx/JL-065-2

69

设备运行状态记录表

xxxx/JL-066

70

年度工装检修计划

xxxx/JL-067

71

工装管理台账

xxxx/JL-068

72

工装检修验证记录表

xxxx/JL-069

73

工装检修记录表

xxxx/JL-070

74

监视和测量装置台帐

xxxx/JL-071

75

监测装置校准计划

xxxx/JL-072

76

监视和测量装置送检记录

xxxx/JL-073

77

外来文件清单

xxxx/JL-074

78

相关方及相关方需求应对表

xxxx/JL-075

79

公司环境目标、指标及管理方案一览表

xxxx/JL-076

80

环境因素识别、评价表

xxxx/JL-077

81

危险识别、风险评估及应对策划表

xxxx/JL-078

82

管理目标完成情况及考核表

xxxx/JL-079

83

危化品管理使用培训记录及效果评价表

xxxx/JL-080

84

公司执证人员名单