HLLG-GS-B-17《产品监视测量管理程序》.docxVIP

文件编号：HLLG-GS-B-17

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浙江海亮股份有限公司

产品监视测量管理程序

编制：雷婷

审核：何旭鸣

批准：赵利兴

受控：受控

执行日期：2015年12月1日

文件名称

产品监视测量管理程序

共6页

文件编号

HLLG-GS-B-17

版本

A0

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部门

职务

姓名（日期）

部门

职务

姓名（日期）

产品监视测量管理程序

目的

为对产品的特性进行监视和测量，确保未经检验或经检验不合格的：A.外购、外协件不投入使用或加工；B.半成品不进入下道工序；C.成品不交付使用，并证实产品要求已得到满足。

范围

适用于公司外购外协物料的进货检验、从原材料投产到成品完工的生产过程检验、成品交付顾客前的最终检验。

职责

3.1品质部负责进货物料、生产过程半成品以及最终产品的检验，产品审核（包括全尺寸检验和功能试验），检验状态标识，不合格品的判定、处置，考核生产车间一次交检合格率、产品质量水平，并做好各项检验记录。

3.2仓库负责进货物料入库前的报检，必要时就进货质量与合格供方进行联系。3.3各车间负责半成品、成品的自/互检和报检。

程序

品质部在公司产品实现过程中独立行使职权，包括：

a.为所有生产班次派出检验/质管人员监控制造过程；

b.及时报告不合格信息给相关职能管理者，必要时直至总经理；

c.要求暂停生产以便纠正质量问题。

4.1检验/实验准备

4.1.1品质部按照相关标准、控制计划、图纸及工艺文件的要求编拟《进货检验指导书》/《作业指导书》/《过程检验指导书》/《成品检验指导书》和相关检验指导书，规定进货、过程和最终检验方法和接收准则，并发放到相关部门/人员。

4.1.2所有检验人员均应经培训考试合格且具备资格后方可独立操作，在检验过程中严格执行受控的且为有效版本的检验指导书，按规定做好检验记录并出具有效的检验报告。

4.2报检接受

4.2.1进货物料入库前，仓库管理员根据进货单对物料的外包装、标识、数量、质量证明资料等进行预验收，然后通知进货检验员。

4.2.2在生产过程中及产品完工后，操作者首先进行完工自检，填写过程流程卡相关栏，经过程检验人员签章确认后转入下道工序。

4.3检验实施

4.3.1检验分类：检验项目包括质量证明资料/外观/功能等检验内容。

1)质量证明资料检验：是对产品合格证/材质证明书/质量检验报告/随机文件/过程流程卡的齐全、正确性等进行检验和确认。

2)外观检验：是依靠人的视觉、感觉对产品的形状、外观质量等进行的检验。

3)尺寸/功能检验：是借助理化手段对产品应具有的基本功能进行的检验/试验。

4.3.2检验计划：对本公司各阶段的报检产品，视其产品质量特性以及先期策划的结果，在相关的检验指导书中明确规定全检/抽检的方式以及可接收准则（计数值的抽样计划，允收规范为零缺陷）。

4.3.3检验方法：可通过首件检查、中间抽检、末件检查，过程自互检等方法开展检验。

4.4进货检验

4.4.1进料检验验收可采取下列一种或一种以上的方法：

a.进料检验及测试判定。

b.供方的质量保证书或证明文件提供。

c.供方供货业绩统计及控制。

4.4.2检验员根据检验指导书的规定，对待检物料的功能、质量证明资料、外观等内容进行检验或试验，作好检验的原始记录于《进货检验记录表》，并做出判定结论。

4.4.3未在《合格供方名录》中采购的物料，品质部原则上不予以进货检验，特定情况需要经总经理批准，经检验确认其质量符合要求时，仓库管理员方能办理入库手续。

4.4.4仓库对每批次进货物料作一次交检合格率的统计记录，每月进行汇总填写《供方交付业绩统计表》，品质部有权提出绩优合格供方的优惠建议和绩劣不合格供方的处罚建议。

4.5过程检验

4.5.1检验员根据相关检验指导书对待检的半成品进行检验，作出合格与否的结论，并在过程流程卡上签字，确认检验结果，同时作好《过程检验记录》，合格后方能进入下道工序。

4.5.2经检验合格的半成品，检验员做好标识，生产车间分区存放。过程流程卡随同合格品一起进入下道工序。

4.5.3检验员每日记录生产班组或操作者半成品一次交检的情况，每月底进行汇总，以强化防止缺陷发生而非单纯找出缺陷的职能。

4.6最终检验

4.6.1检验员接到完工的过程流程卡后，确认产品所有规定的检验都已完成，并且其结果满足规定的要求方能进行最终检