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软件梦工厂部门管理规划

一、部门职责调整

1、公司项目交付及运维

包括项目需求分析、评估报价、系统设计、模块配置、项目实施、项目交付、安装

部署、项目运维

2、商组建及运维

包括商组建、商技术支撑、商平台使用支撑

3、售前支持

包括售前DEMO建设、SAAS生态建设（演示用)、评估报价、售前技术支撑、解决方

案

4、平台完善

包括平台版本迭代更新完善、管理平台

5、行业生态建设

包括SAAS生态建设(交付用）、生态集成创新

二、部门目标

1、经营目标：

T1：回款3000万，利润1000万（T2：回款5000万，利润1500万）。

2、项目管理目标：

项目交付成本：35%

商成本：20%

SAAS项目交付成本：20%

生态建设成本：5W

建立绩效及奖金管理制度

3、组织结构目标：

建立技术支撑小组、项目小组、运维小组,最终建立事业部

4、平台完善目标：

软件定制化率制在15%，需完成GIS、数字孪生项目的落地，其他平台不断迭

代更新

三、团队建设思路

1、人员规划思路

以轻人员方式进行部门人员规划

人员以项目经理为主，辅助分析工程师进行项目运维工作，实施工程师进行现场项

目交付

配置团队以外包为主

配置人员以学校或社会人员为主（计单模式)，以功能类别及数量做为支付依据

相关政策支撑

思路：发展一个成人员，500

配置费用，预计在软件金额的10%，计件结算。

承包方式（讨论）。

由软件工厂人员承包（时间效率区别)

有多少工单，计件多少

由软件系统支撑

由项目经理及人事管理，由项目经理负责

实施团队划分外包及非外包

外包：（项目交付所在地）

具备商：以商进行项目交付。（讨论可行性，硬性/非硬性，项目金额的15%)

不具备商:寻找其他公司进行外包（可行性低，项目金额的15%)

目前市场行情在1.52.5左右

非外包：

可支撑同时两个项目现场实施

技术支撑小组组建

由研发部进行组建，人员建在，工作任务分配、绩效、奖金由祁发东负责，

技术由曾皓负责

技术支撑人员规划数属于哪块

2、人员规划数量

1）人员模型（最少人员）

项目经实施配置工WEB前端数据库

月份分析工UI设计JAVA开发

理开发开发

2023/1/10.540.280.112.8713.0220.770.11

2023/2/119.5410.284.113.8716.0222.774.11

2023/3/120.8510.974.44.4917.8126.064.4

2023/4/123.0112.114.923.377.6716.924.92

2023/5/123.7312.555.063.147.8414.185.18

2023/6/125.213.525.34.7412.5217.36