问题汇总表(设备维护部) .pdfVIP

问题汇总表

整改完成时

序号原序号要素名称发现问题整改措施责任部门责任人

间

查阅“2017年8月11日到16日1B浆液循环泵出口

右分支膨胀节搭拆脚手架作业”中高风险作业项加强高风险作业过程管理，

责任分解

13目没有进行每日安全交底，未严格执行《神华神落实专责监护人员管理责

与落实

东电力重庆万州港电有限责任公司高风险作业管任，执行“六不开工”要求

理标准》。

查阅风险评估数据库“4.3脱硫浆液池、罐内部

责任分解检修”中部分作业评为高风险作业，而“4.3脱更新风险评估统一风险评估

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与落实硫浆液池、罐内部检修”整个作业项目评为中风等级

险，与风险评估管理相关要求不符。

公司工作任务评估中“低温省煤器防腐检查处理

进一步梳理各项工作风险评

风险辨识”工作将角磨机作业评定为“低风险”，未进行

级，完善危险源库及风险等

39评估与控防腐工作中火灾风险分析，对高发性“吸收塔、

级评定标准及各部门职责、

制原烟道防腐作业火灾事故”高风险作业评定不准

要求

确，。

1.查#2号机组汽轮机7号轴瓦C级检修文件包，还对照神华安全监察局、电力

没有按照2016年10月31日神华安全监察局、电力管理部下发《基于风险预控

标准及系

413管理部下发《基于风险预控的作业文件编制导则的作业文件编制导则》中的

统管控

》中的《检修工序卡》模板进行修改。（违反本《检修工序卡》模板对检修

次集团1号文件考核标准5.1.1规定）文包进行修改

2.查万州电厂2017年2号机组C级检修策划书，作

按照《安全工器具和专业工

业现场安全工器具、个人防护用品等方面管理标

标准及系具精细化标准图册》完善检

514准和图册，需按照《安全工器具和专业工具精细

统管控修策划书及安全工器具、个

化标准图册》完善。（违反本次集团1号文件考

人防护用品管理标准

核标准5.1.2条规定）

查阅万州电厂重大隐患“发电机漏氢”处理文件

包质量验收出现4级验收见证点（W4）和停工待万州电厂的《检修质量验收

检查及现

615检点（H4)，比对万州电厂的《检修质量验收管管理规定》见证点与文件包

场管控

理规定》实行的是三级验收制度，文件包质检点质检点定义需统一。