QP-15顾客财产控制程序 .pdfVIP

内部-复印件属于未管控的副本文档密级机密文件

顾客财产控制程序版本03

制定营业部文件标号QP-15页次共3页

单位

1、目的

对顾客财产进行有效的标示、验证、储存、保养，以确保顾客提供的产品质量符合规定的要求和安全。

2、适用范围

适用于顾客提供的所有财产的管控，包括顾客或外部提供者所有物可包括物料、组件、工具及设备、场所、

智能财产及个人的资料

3、职责

3.1仓库负责对顾客财产的接受及相关财产的验收记录

3.2生产部、品质部负责对顾客提供财产样品图纸进行使用和管理，并协助对顾客财产进行验收

4、工作程序

4.1顾客财产包括顾客所拥有的为满足合同要求向供方提供的材料、产品、样件、半成品、工具、工装、图

纸文件、产品信息、技术信息、知识产权个人信息等

4.2顾客财产（产品）的验证

顾客按合同或生产需要向我公司提供的样件、图纸文件、产品要求、技术信息等，由品质部进行确认验

收登记

4.2.1顾客提供的工件，由仓库和品质部检验人员按合同或清单进行品质和数量验收，并填写入库单，对

短缺、缺陷不适用或不符合质量要求等情况应加以记录、并及时向顾客报告和办理相关确认手续

4.2.2对顾客的工具、工装等由物料部进行验收，并做永久性标示以便于识别和追溯

4.2.3对顾客提供的图纸、文件、产品信息、技术信息、知识产权等由工程部进行点检签收并做好记录

4.2.4验证合格的顾客财产入库贮存时应将其置于专门指定的区域，注明顾客提供的产品，并做好相应的

标示。

4.2.5顾客知识产权的控制，对于顾客的知识产权如专利技术、产品规范、设计图要管理或商业机密等信

息应进行保密控制，属于电子文件的顾客财产，接受人应在接受时利用电脑或其他工具对其完整性、准确性、

做好验证，对顾客提供的有关产品技术文件的，应按《文件与记录控制程序》《图面管理程序》要求进行控制，

并按顾客要求做出标示。

4.3工厂各部门，按照顾客要求或合同规定，应按顾客指定要求及用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他

用或处理。

4.4贮存和保养

4.4.1经检验符合规定要求的产品办理入库手续，由仓库收发管理人员负责贮存，

4.4.2对于顾客财产的贮存和维护应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况

防止由于贮存维护不当造成的变质损坏或丢失,样件产品防护按《仓储及产品防护控制程序》执行

4.4.3在对顾客财产管理和使用过程中，如有损坏丢失变质失效等情况发生，应及时向顾客报告明确责任

及商议处理办法，以最大限度的降低损失并填写《厂内品质异常处理单》通知营业单位，联络客户并与客户

做确认

5.相关文件

5.1文件与记录控制程序

5.2标示及可追溯性控制

5.3仓储及产品防护控制程序

6、质量记录

6.1来料检验履历卡

6.2入库单

6.3厂内品质异常处理单。

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顾客财产控制程序版本03

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单位

主责部门输入主要流程输出

工程部APQP产品实现策划APQP结果

顾客财产协议书

销售部与顾客协商签订

产品防护要求协议

工程部