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山东通盛制冷设备有限公司
文件编号
TS/WD-PD05-AMD05
ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.
版本号
A/0
信息系统管理办法
版本状态记载
版次
实施日期
更改单号
更改原因
编制
审核
批准
A/0
2017.08.01
/
/
罗高琼
邵庆辉
姚春峰
第
第PAGE3页共8页
1目的
为保障公司信息系统安全、职责明确、操作规范和有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
2适用范围
本办法适用于公司计算机、外部设备、网络、信息业务系统的建设、运行与维护等所涉及的部门和个人。
3术语
计算机信息系统是指由企业利用计算机和通信技术，对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。
4信息系统实施风险及内部控制
4.1信息系统实施风险：
4.1.1信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下。
4.1.2系统建设不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。
4.1.3系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。
4.2重视信息系统在内部控制中的作用，根据内部控制要求，结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素，制定信息系统建设整体规划，建立健全信息化各级领导与管理组织，加大投入力度，有序组织信息系统建设、运行与维护，优化管理流程，防范经营风险，全面提升公司现代化管理水平。
5职责权限
5.1综合管理部：
全面负责公司范围内的计算机信息系统的规划、建设、维护、升级、安全、检查和管理等工作。坚持“统一规划、统一标准、统一管理、统一建设、分步实施”的工作原则和“领导挂帅、业务牵头、技术支撑、需求驱动、应用协同”的建设思路，做好信息系统的建设。
5.2其他各部门：
各部门设立关键用户，负责本部门的信息化工作，统一在公司综合管理部的指导下工作，服从综合管理部的管理、指导和监督。
6信息系统的建设
6.1公司信息系统建设战略规划与公司层面战略规划相协调，由公司战略规划分解得到。
6.2各部门负责提报信息化项目建设的需求。综合管理部将各部门的需求进行汇总和审核，审核通过后根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，报公司总经理与总公司领导审批。
6.3综合管理部组织各相关部门提出信息化项目建设需求和关键控制点，规范建设流程，进行项目实施、上线、验收等全过程的管理，严格按照建设方案和相关要求组织项目建设工作。
6.4综合管理部根据项目建设方案、需求、关键控制点、数据安全要求，按公司相关采购管理流程与制度，以公开招标形式择优选择服务器、存储设备、软件等核心硬件设备集成供应商和项目实施合作部门。
6.5综合管理部负责信息系统建设全过程的跟踪管理，组织项目实施合作部门与各部门的日常沟通和协调，督促项目实施合作部门按照建设方案、计划进度和质量要求完成项目实施工作。
6.6综合管理部根据配备的硬件设备和系统软件的具体情况，组织安排相应的硬件厂家或软件供应商的技术人员入场安装调试。对于关键的软硬件设备，须安排专人负责跟踪、记录整个安装调试过程；在完成软硬件设备的安装调试后，应注意做好有关文档的验收及归档保存工作。
6.7信息系统上线前，综合管理部要切实做好上线的各项准备工作，应查验项目实施部门提交的有关运行维护资料，包括技术手册、配置手册、操作手册等，并负责监督项目实施部门提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统转换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应制定详细的数据迁移计划。
7信息系统的运行与维护
7.1信息系统投运前，综合管理部应与软件供应商和项目实施合作部门共同制定系统投运实施方案以及应急处理方案，并尽可能在测试环境中测试通过后，再在实际运行环境中实施。
7.2各业务部门必须保证实际业务与系统内业务相一致，若实际业务与系统内业务不一
综合管理部将根据本办法的考核标准进行考核。
7.3对拒不执行确定的业务流程和方案的业务部门将根据本办法进行考核。
7.4公司信息系统的日常管理和维护由综合管理部负责。综合管理部按实际情况制定各模块子系统的具体操作规范，及时跟踪、发现和解决系统运行中存在的问题，确保息系统按照规定的程序、制度和操作规范持续稳定运行。
7.5各业务部门在操作业务系统的过程中若遇到问题，应提交至本部门项目组关键用户或组长处进行解决，不能解决的问题由其上报综合管理部解决。
7.6综合管理部每月不定期对各业务系统的运行情况和运行质量进行抽查，若出现异常将根据本办法进行考核。
7.7对于其
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