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2024年内部审计工作计划样本
____年,财务审计科全体人员必须认真履行工作职责,严格执行
财经纪律,努力增收节支,强化服务意识,认真完成领导交给的各项
工作任务。具体工作中,我们应该重点做好了以下几点:
一、完善财务制度,规范会计基础。
进一步完善健全工作职责和财务管理制度,明确会计机构、会计
人员的设置,规定收支范围、审批权限和审批程序,使我单位的财务
审计工作真正做到了有规可依,有章可循。努力协助领导尽可能向上
争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案
的整理等方面,严格按照上级规定操作,确保会计基础工作的规范完
整。
二、狠抓增收节支,搞好资金监管。
从预算上看我单位基础较差,底子较薄,债务比较重,因此收支
矛盾十分突出。为此,我们一是加大增收节支力度。保证营收则收,
努力节约开支,力争收支平衡;二是严格控制开支。在去年与办公室配
合,制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等
方面的管理办法的基础上,在进行细化,并在具体工作中严格执行,
节省非生产性开支,杜绝了铺张浪费现象,做到了把有限的资金用在
刀刃上。
三、确保重点支出,努力化解债务。
在支出安排上,按照预算进度,统筹兼顾。按照保工资、保医疗
金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序,确保全年重
点支出的需要。
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四、正视困难局面,积极争取资金。
我单位,经济效益差,无其他创收途径,再有包袱较重,致使我
单位资金压力非常大,要想彻底扭转这种困难的局面,我们需要多措
并举,要努力发展经营,搞自主创收,但这需要几年的努力,不可能
立竿见影,因此,当务之急是积极协助领导向上争取资金,拓宽扶持
资金来源渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。
五、切实搞好服务,树立良好形象
财务审计科是我单位的一个窗口,服务质量的好坏直接关系到我
单位的形象,我们做到了既严格按照制度办事,又热情周到服务。无
论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜,我们都做到微笑服
务,热情接待,尽可能为他们排忧解难,让他们高兴而来,满意而
归,树立了良好的财务人员形象。
____年的工作,对于我单位的持续长期发展、繁荣稳定具有非常
重要的意义,财务审计科人员一定会紧紧围绕单位里的中心工作,服
从领导,团结协作,恪守职责,踏踏实实,不遗余力地完成各项任
务,为我单位的健康快速发展而努力工作。
2024年内部审计工作计划样本(2)
一、集团公司内部审计工作总体思路:
1、今后____年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审
计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、____年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩
审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内
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部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审
计监督同时,提高审计服务职能。
二、____年度集团公司内部审计工作计划如下:
1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审
计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团
公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项
内审制度。
⑵内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计
信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组
织、制约、检查的控制系统,____年内审工作应该建立在公司内部控
制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健
全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的
前提下,在运行中是否得到认真的____和执行,是否有利于公司的经
营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而
确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的
提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动
正常运行。
⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支
的相关制度尚未健全,部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非
以费用制度为
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