审计质量检查自查报告 .pdfVIP

【导语】⾃查报告是⼀个单位或部门在⼀定的时间段内对执⾏某项⼯作中存在的问题的⼀种⾃我检查⽅式的报告⽂体。以下

是⽆忧考整理的审计质量检查⾃查报告，欢迎阅读！

【篇⼀】审计质量检查⾃查报告

按照市委组织部的委托和我局今年的审计计划，依据市纪委、市委组织部和市审计局联合下发的《关于对全市乡局级领导

⼲部经济责任审计的实施意见》的有关规定，我局派出审计组，于2015年10⽉9⽇⾄10⽉19⽇对街道党⼯委书记某同志的任

期经济责任进⾏了审计。审计⼯作得到某同志和街道领导及有关同志的积极配合，⼯作进展顺利，现将审计结果报告如下：

⼀、基本情况

街道是市政府下属的局级建制⾏政机关，共有16个编制，实有16⼈，其中⾏政编12个、⼯勤编1个，事业编3个。退休8

⼈，提前离岗2⼈；内设3个科室。某同志任该街道党⼯委书记并主管财务⼯作。本次审计的时间范围为2003年11⽉⾄2015年

8⽉，资产和债权、债务的变化情况系⽤2003年年末数字与2015年8⽉末的数字相⽐较。

街道和某同志对提供的与审计有关的会计资料和其他资料的真实性、完整性、可靠性作出了。

为了不影响被审计单位的。正常⼯作秩序并保证审计质量，本次审计采取了报送审计与就地审计相结合的⽅式。在审计开

始前，进⾏了审前调查，对审计有关事项进⾏了公⽰，召开了被审计单位中层以上⼲部（含直属基层单位领导）参加的座谈

会，设⽴了监督和联系电话，认真听取和审计了有关⽅⾯的情况。审计中严格执⾏《审计机关审计项⽬质量控制办法（试

⾏）》和《某市党政领导⼲部经济责任审计操作规程》，除正常财务资料以外，还查阅并采⽤了被审计单位相关年度的⼯作总

结等相关资料。

⼆、审计结果

（⼀）主要经济指标

1、经费收⽀情况

2003年⾄2015年8⽉，收⼊合计2747120.00元，其中财政拨款2540986.00元，其他收⼊206134.00元。同期⽀出合计

2661428.00元。收⽀相抵后，结余85692.00元。

2、资产负债情况

2003年债权306702.00元，债务138438.00元。2015年8⽉债权307095.00元，⽐前期增加393元；债务126041.00元，⽐

前期减少12397.00元，下降9%；2003年帐⾯⽆固定资产，2015年8⽉为85692.00元（不包括未⼊帐的办公楼）。

3、主要⼯作完成情况

2003年以来，该街道每年的招商引资任务均为500万元，连年超额完成任务，其中2003年超额50%，2004年超额

12%，2005年超额33%。

三年来投资19.2万元，对街道所辖的46条⼤⼩巷路全部实现了硬覆盖，其中渣油路8条，⽔泥路3条，红砖路35条，彻底

解决了辖区⾏“路难”的问题。并且通过种植标准花⾹路活动、卫⽣检查评⽐活动、冬季清雪等⼯作，保证了辖区的畅通、净

化、美化，连年被市⾥评为城市管理先进单位。

在市政府的帮助下投资40多万元，完成了两个社区办公⽤房和庭院的建设；投资10多万元，为社区配置了微机、打印

机、扫描仪等现代化办公设备；投资4万多元，在两个社区都建起了图书室，配置了桌椅、书报等；投资20多万元，在两个社

区建起了健⾝活动室。以上设施的建设和配置，拓展了社区服务范围，强化了社区功能，繁荣了社会⽂化，受到群众的拥护和

欢迎，也得到上级领导机关的肯定。2005年被评为吉林市级社区建设⽰范街道。

街道其他各项⼯作，也都取得可喜成绩。党建⼯作和精神⽂明⼯作年年受到市委表彰；与18个企业签定⽤⼯合同，开发

就业岗位321个，输出劳务⼈员1480⼈（含境外1100多⼈），扶持创业成功项⽬5个，扶助微型企业48家，办理《再就业优惠

证》237个。⼩额贷款52万元，被评为市再就业先进单位，所辖社区被市评为再就业模范社区；连续⼋年被市政府评为计划⽣

育先进单位；社会治安秩序明显好转，被市评为平安“街道”；全街道986户，2142⼈纳⼊最低⽣活保障线，阳光慈善超市接到

捐赠⾐物2163件，⽶⾯2000⽄，⾖油300多⽄，现⾦4000多元，安置下岗失业⼈员5000多⼈次，有近2400⼈得到了灵活就业

补贴，解决了居民的⽣活困难，保障了居民的基本⽣活需求。

（⼆）审计中发现的问题

1、违反《现⾦管理条例实施细则》第六条开“户单位之间的经济往来必须通过银⾏进⾏转帐结算”、第七条结“算起点为⼀

千元”和第⼋条除本条“例第六条第（五）、（六）项外，开户单位⽀付给个⼈的款项中，⽀付现⾦不得超过⼀千元”的规

定，2003年12⽉⾄201