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2023年审计报告台账

审计台账管理流程1目的

本文件规定了××农村银行（以下简称“本行”）审计

台账管理的流程及控制要点，旨在加强本行内部审计和外部

检查发现违规事实的管理，督促各分支机构、部门和人员及

时整改与处理，以利用审计成果，促进各项业务健康发展。

2适用范围

本文件适用于本行内部审计部门对审计台账的登记和

管理。3定义、缩写与分类3.1定义

审计台账：是指对内部审计部门开展的现场审计、非现

场审计以及外部检查发现的问题及整改处理情况，采用纸质

或电子表格的形式进行登记的一种明细记录。3.2缩写

无。3.3分类1）按照实施检查的主体不同，审计台

账可以分为内部审计台账和外部检查台账。内部审计台账是

由内部审计部门在实施内部审计过程中根据被审计机构确

认的事实与评价报告而建立的审计台账；外部检查台账是由

内部审计部门根据外部机构对本行反馈的检查材料而建立

的审计台账。2）按照审计台账的载体不同，审计台账可

以分为纸质审计台账和电子审计台账。4职责与权限

篇2：审计台账明细

工作台账明细

1、投资项目一览表、招标文件审核汇总表、投标文件

分析汇总表、合同文件审核汇总表。

2、工程施工合同文件汇总表、工程采购合同汇总表。

3、设计变更文件汇总表

4、现场签证文件汇总表

5、工程造价汇总表（一期、二期）

6、合同内形象进度计量、计价及合同外增加费用明细

表

7、工程进度款支付汇总表

8、材料检验、检测汇总表

9、跟踪审计见证汇总表

10、跟踪审计工作底稿汇总表

11、审计意见整改情况汇总表

14、跟踪审计周报汇总表

15、跟踪审计月报汇总表

16、跟踪审计专题报告及年报汇总表、跟踪审计总结报

告

17、跟踪审计取证单汇总表篇3：项目审计台账(最新)

项目审计工作记录

单位：万元1项目经理签字：财务负责人签字：2

篇4：2023经审会台帐

第一届工会经审会组织一览表

本届经审会印鉴：经审主任印鉴：

年度工作计划

内容：

1、对决算经费的审查：

2、计拨工会经费审查；

3、开展经审工作竞赛计划；

4、根据经审工作任务和制度应完成的其他工作计划

备注：表不够用另加页或复印一张贴在下边接着填写。

审查结算会议纪要

审查工会经费收支预算表

编制单位（公章）报表日期2023年1月22日(元)工

会经费收支决算审查表

编制单位：2023年1月22日单位：元

工会主席：会计主管：制表人：篇5：审计报告--综

合审计报告(最终)监察中心审计报告

监审综[]第号签发人：

关于a房地产开发有限公司综合审计报告

根据监察中心审计部工作安排，审计组于年月日至月日

对a房地产开发有限公司

（下称a）年度的经营情况进行综合审计，现将审计情

况报告如下：

一、a基本情况：

1、项目基本情况：“公寓”位于市区，该项目用

地总面积为平方米，分为a、b、c、d四个区，其中a区用

地面积为平方米，b区用地面积为平方米，c区用地面积为

平方米，d区用地面积为平方米，我司根据规划对该项

目进行分期开发，截止目前c、a区已建设完工。bb区一

期工程进度缓慢，原计划于月日向业主交房，但由于前期工

程延误导致延期交房，a内部预计将于月日前向业主交付。

bb区二期一标段工程已经全部封顶，#楼主体结构，以及楼

层以下主体结构验收完成。bb区二期

二、三标段工程于年月开始进行土石方工程，并于年

月将平整场地移交二期总包方重庆市（集团）有限公司（下

称c），年月中旬开始试桩打孔工程，截止至年月日楼正在