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2022年县应急广播系统建设项目
事前绩效评估报告
县财政局：
按照《县财政局关于印发2022年预算绩效管理工作要点的通知》（竹财绩〔2022〕5号）、《县财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（竹财绩〔2022〕7号）的相关要求。我们接受委托，对2022年预算拟安排县应急广播系统建设项目开展预算事前绩效评估，现将有关情况报告如下：
一、评估对象
（一）项目名称
2022年县应急广播系统建设项目
（二）预算单位
县文化体育和旅游局
（三）项目属性
新增项目
（四）绩效目标
1.项目绩效总目标
按照国家推进应急广播体系建设的总体要求，充分利用广播电视基础设施和多种传播方式，建立健全县的应急广播播发体系、运行管理体系、保障体系，实现应急信息及时汇聚、快速制作发布、信号精准覆盖、终端实时响应以及效果监测评估等功能，推进应急广播体系建设，适应媒体融合发展方向，创新应急广播形式和手段，提高应对各类突发事件的应急信息采集能力、发布能力、调度指挥能力，形成省、市、县、乡镇、村多级联动、调度灵活、分级负责、手段多样、覆盖城乡、快速准确、安全可靠、保障有力的全时段、全天候、全方位的智慧应急广播体系。
2.项目年度绩效目标
完成1个县级应急广播平台建设、31个乡镇应急广播前端建设、218个村级应急广播前端建设和2370个应急广播终端建设。
3.绩效指标
项目单位根据项目实施计划和总目标，对项目预期产出和效益进行细化，并编制了绩效指标表，具体如下：
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
产出指标
数量指标
县级应急广播平台建设数量（个）
1
镇级应急广播前端建设数量（个）
31
村级应急广播前端建设数量（个）
218
应急广播终端建设数量（个）
2370
培训人数、次数
30
质量指标
县级应急广播平台验收合格率（％）
100%
镇级应急广播前端验收合格率（％）
100%
村级应急广播前端验收合格率（％）
100%
应急广播终端验收合格率（％）
100%
时效指标
县级应急广播平台建设任务进度完成率（％）
100%
镇级应急广播前端建设任务进度完成率（％）
100%
村级应急广播前端建设任务进度完成率（％）
100%
应急广播终端建设任务进度完成率（％）
100%
效益指标
社会效益指标
应急广播综合人口覆盖率（%)
≧90%
基层应急广播服务能力
明显提高
可持续影响指标
县级应急广播平台完好率
≧95%
镇级应急广播前端完好率
≧95%
村级应急广播前端完好率
≧95%
应急广播终端完好率
≧95%
运维主体是否确定
是
满意度指标
服务对象满意度
群众对应急广播基本公共服务满意度
≧95%
基层对应急广播基本公共服务满意度
≧95%
表1-12022年县应急广播系统建设项目绩效目标表
（五）申请预算总额
项目单位2022年拟申请预算资金1100万元，其中已申请到中央资金450万，申请县级财政资金650万元。预算明细详见下表：
表1-22022年县应急广播系统建设项目申请预算估算明细
单位：万元
序号
项目费用名称
资金来源说明
概算价值（万元）
一、
工程建设费用
1066.29
1
县级应急广播平台
中央补助资金
144.296
1.1
调度控制系统
中央补助资金
82.4
1.2
信息安全系统
中央补助资金
35
1.3
基础配套
中央补助资金
26.896
2
传输覆盖网
中央补助资金
19.6
3
横向部门前端
中央补助资金
17.62
4
应急广播终端
中央补助资金及县财政资金
884.774
4.1
乡镇应急广播
中央补助资金
20.948
4.2
村级应急广播
中央补助资金
159.576
4.3
村组应急广播
97.96万元使用中央补助资金，617.39万元使用县财政资金。
704.25
二、
工程建设其他费用
33.71
1
等保测评服务
县财政资金
6
2
第三方检测费
县财政资金
10
3
工程监理费
县财政资金
8
4
咨询设计费
县财政资金
7
5
系统集成
县财政资金
2.71
三、
工程总投资
1100
（六）政策背景或项目概况
按照中央、省、市、县广播电视行业“十四五”发展规划、《国家广播电视总局办公厅、财政部办公厅关于实施老少边欠发达地区县级应急广播体系建设有关事项的通知》和《四川省广播电视局关于2022年度中央支持四川欠发达地区县级应急广播系统建设有关事项的通知》文件安排部署，2022年县将启动应急广播建设项目，建设技术标准采用国标建设，最大化利旧现有应急广播设备，升级改造1个县级应急广播平台、31个乡镇应急广播村村响、324个村级应急广播村村响和3700个村组应急广播村村响，实现全县应急广播全覆盖，达到省、市、县、乡镇、村五级联动。
项目总预算1720余万元，共分二期建设
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公路工程资格证持证人
15年公路工程施工经及20年公路工程造价编制、审核经验，拥有公路工程甲级造价工程师、注册造价师（土建）、注册一级建造师（公路、市政)、监理工程师、高级工程师（交通工程）
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