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一、核对精品、机油、深化养护报表流程

流程名称：核对精品、机油、深化养护报

流程编号：CWB011

表流程

业务主管部门：财务部业务参与部门：售后部

流程制作人员：最后更新时间：2017年08月20日

核对精品、机油、深化养护报表流程

财务部售后部

开始

①进入大智慧②售后部信息员发

系统导出数来的报表

作业说明写的是核对，那么就应该有判断，有

差异怎么办，无差异怎么办。

③整理好数据发

给售后信息员

④售后部信息员打

印报表

⑤确认签字

结束

二、核对精品、机油、深化养护报表作业流程说明

辅助表单及资

作业编号作业名称作业说明及操作要点

料

1、每月2号进入大智慧软件前台

进入大智慧进大智慧系统

①管理-工单综合查询分别导出精

系统导数引数说明

品、机油、深化养护（按月）批注[z1]:做？

售后部信息员发1、接收精品、机油、深化养

来的报表护报表，打开报表；

②作业名称应该和流根据事先导好的精品、机油、售后信息员发

程名称保持一致。来报表说明

深化养护数据分别对精品、机

油、深化进行核对。批注[z2]:谁核对？

1、核对售后信息员发来报表是否

有差异;有差异发回给售后信息

③核对售员找出差异数。核对报表批注[z3]:谁核对

②后信息员发

来报表2、双方核对好数据，售后信息员说明

发来最终的精品、机油、深化

养护报表

1、售后部信息员打印最终精品、

机油、深化养护报表拿到

售后部信息员打处；核对纸质

④

印报表2、接到纸质版报表，核对与