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2024年差旅费报销标准制度

差旅费报销标准制度1

参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定下制度及规定：

一、长途报销标准：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程

按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因

特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补

填。

2、出差过程中涉及宴清的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示

公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，未经事

先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司

后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30

元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，

按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报

告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），

报销出差费用。超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：

市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的

士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

本规定自20xx年2月1日起试行。

差旅费报销标准制度2

1、总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本

制度。

2、出差管理

2.1出差的申请、登记及报销时限

2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特

别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支

取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作曰内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销.

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权

人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限

2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和

出差审批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司领导出差可哽用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司

车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、：气车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧

急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。

3、差旅费管理办法

3.1临时出差

3.1.1出差纪律

3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能

回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3出差路线的选率以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回