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锅炉质量安全风险管控清单（安装（含修理、改造））
序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注
检查锅炉安装（含修理、改造）所依
据的外来设计文件是否按
1外来设计文件不符合相关要求月调度主要负责人
TSG11-2020《锅炉安全技术规程》的
设计要求经过设计鉴定
施工过程中发生设计变更时，检查质量安全
2未按规定办理设计变更手续周排查
设计变更是否经过审批总监
建立合格受委托方名录，按照程序质量安全
3未按规定对受委托方实施质量控制周排查
文件进行采购质量控制总监
未按规定进行材料验收（复验）以按照法规、标准、控制程序文件的质量安全
4周排查
及存放与保管要求进行验收（复验）、存放与保管总监
材料与零
部件按照法规、标准、控制程序文件的
未按规定进行领用、使用控制以及材
5要求进行料领用和使用以及材料标日管控质量安全员
料标识
识
按照法规、标准、控制程序文件的
6未按规定办理材料变更手续日管控质量安全员
要求办理材料代用手续
序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注
未按规定编制锅炉安装（改造、修理）按照法规、标准、控制程序文件的要
7施工方案等通用、专用的作业（工艺）求编制工艺文件并进行施工技术交日管控质量安全员
文件，并进行施工技术交底底
按规定进行图纸会审，并做好相关记质量安全
8未按规定进行图纸会审周排查
作业（工录总监
艺）
按控制程序文件规定，定期进行作业
9未按规定对作业（工艺）进行检查
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