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[单位名称]单位职业病防治责任自查及风险评估管理办法

总则

1.为有效预防、控制和消除职业病危害，保障本单位员工的生命健康权益，加强职业病防治工作的规范化、制度化管理，依据《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本办法。

2.本办法适用于本单位内所有部门、车间以及涉及职业病危害因素作业的全体员工，各部门负责人应严格落实相关要求，确保职业病防治工作无死角、零遗漏。

自查责任主体与分工

1.成立自查工作领导小组：由单位主要负责人担任组长，安全管理部门负责人任副组长，成员涵盖人力资源、财务、生产、设备维护等关键部门主管。领导小组负责统筹规划自查工作，审核自查报告，针对重大问题制定整改决策，监督整改全程。

2.各部门自查职责：

生产部门：每日对生产流程中化学毒物、粉尘、噪声、高温等职业病危害因素的产生环节进行巡检，检查防护设施（如通风设备、吸尘装置、隔音罩）运行状态，记录设备开启时长、风量风压等参数；每周清查员工个人防护用品（PPE）的领用、佩戴情况，及时反馈PPE损耗或不合身问题。

设备维护部门：每半月对职业病防护设备设施进行深度检修，涵盖机械部件磨损、电气线路老化、过滤耗材更换等项目；建立设备全生命周期档案，记录安装调试、维修保养、报废更新信息，依此预估设备故障风险。

人力资源部门：每月核查新入职员工职业健康体检落实情况，分类整理在职员工历年体检报告；监督各岗位员工职业卫生培训出勤、考核成绩，确保培训计划执行到位。

财务部门：负责保障职业病防治经费专款专用，审核防治设备采购、防护用品购置、体检培训费用支出合理性；每季度分析经费投入产出效益，为资源优化配置提供数据支撑。

自查内容与频次

1.职业病危害因素监测：委托具备资质的第三方检测机构，每季度对工作场所职业病危害因素进行全面检测，检测项目依《职业病危害因素分类目录》精准设定；日常则采用便携式监测仪，由车间班组长每班定时定点抽样监测关键岗位危害因素浓度、强度，实时记录并比对警戒值。

2.防护设施与应急救援装备核查：班前班后，现场操作人员检查防护设施外观完整性、运行指示灯状态；安全管理员每周随机抽检防护设施效能，模拟事故工况测试应急救援装备可用性，包括洗眼器水流压力、急救药品有效期、呼吸器气密性能等。

3.职业卫生管理制度执行情况审查：每月安全管理部门牵头，审查各部门职业健康档案更新及时性、新员工三级职业卫生培训覆盖率、职业病危害警示标识完整性；每半年开展全员职业卫生法规知识考核，检验制度宣贯效果，考核成绩与绩效挂钩。

风险评估流程与分级标准

1.数据收集整理：自查小组汇总各部门上报的危害因素监测数据、设备设施状态信息、员工健康异常记录，结合过往职业病发病案例，形成详尽风险评估基础资料。

2.风险识别分析：组织内部专家、外聘职业卫生顾问，依据《工作场所职业病危害作业分级》等标准，逐一甄别粉尘、化学物质、物理因素引发职业病的可能性，剖析危害暴露途径、接触时长、浓度剂量与发病概率关联。

3.风险分级评定：采用定量定性结合方式，划分风险等级：

高风险：危害因素浓度严重超标、防护设施失效频发、近一年有疑似职业病病例，需立即停产整顿，制定专项整改方案，全程盯控整改。

中风险：危害因素波动接近阈值、部分防护设备老化、员工违规操作致暴露增加，限期1-3个月整改，增加监测频次，强化员工培训。

低风险：危害处于可控范围、防护设施运行良好、员工防护合规，持续日常监管，定期复查维持。

整改措施与跟踪落实

1.针对自查与评估发现的问题，责任部门3个工作日内制定整改措施清单，明确整改目标、责任人、完成时限；高风险问题整改方案需经自查工作领导小组审批，确保方案科学性、可行性。

2.安全管理部门全程跟踪整改，建立动态台账，每周通报进展；整改到期，联合多部门验收，不合格项二次整改并加重考核；涉及资金投入、技术难题的整改项目，领导小组协调资源专项攻克。

奖惩机制

1.设立职业病防治奖励基金，对自查认真、防控得力、全年无职业病隐患的部门及个人，依贡献大小给予物质奖励，优先评优评先；发现重大隐患并及时报告处置的员工，额外表彰奖励。

2.对自查敷衍、整改不力、致使职业病危害升级或引发职业健康事故的部门，扣减年度绩效奖金，负责人约谈问责；员工违规操作、拒不佩戴防护用品，依规处罚，多次不改者调岗培训。

附则

1.本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，依国家最新职业病防治法规调整补充；与上级政策抵触条款，以上级为准。

2.各部门可依据本办法细化操作细则，报自查工作领导小组备案；定期组织全员学习，确保每位员工熟知自身在职业病防治中的权利义务，共同筑牢职业健康防线。

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