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X10文件管理
X10文件管理过程实施图
依据文件：
《综合管理体系受控文件记录清单（A1版）
《现场文档标准化管理方案
《现场文档标准化管理清单
X10文件管理过程实施说明
01.文件清单
现场(特别是新开项目)当发生活动时，第一要通过OA文件清单
查询到体系文件清单，文件清单的全名为《综合管理体系受控文件
记录清单（A1版），文件清单包含所有活动的文件；
02.确认执行人员和文件范围
依据体系文件清单，确认实施执行文件的人员和文件的适用范
围；
执行人员为需要执行此文件的相关人员；
执行文件范围为执行此文件的适用范围；
03.文件申请
判定是否需要进行文件申请，若不需要，则需要进行04步，若
需要则直接进行05步；
文件申请是在涉及相关需要的申请的文件时，如：现场日安全
记录、现场外来人员告知书、承诺书、HSE检查表（风机部分）、
HSE检查表（现场部分）、维护质量记录、工程质量记录、风机力
矩表等；
04.安全质量记录申请
依据文件要求，申请由相关部门下发的合格的安全、质量记录；
安全记录申请时联系安环部王刚，质量记录申请联系风机质量
记录模版申请方式：/survey955377，
提前15天申请的要求；
05.确定培训人员资质
在对执行人员培训前，需要进行培训老师资质确认；
06.对相关人员进行培训
对相关需要作业而使用的文件内容进行培训，并输出C05-?培
训记录；
07.对培训结果进行验证
培训后，需要对培训结果进行验证;
08.培训合格情况
培训若合格，才能进行下步工作，并输出C06-?考试结果，若
不通过返回05步，重新进行培训；
09.执行相关文件
培训合格，需执行人员执行相关文件内容；
执行相关文件是一个活动过程；
10.执行效果
执行的效果差，就不需要重新进行09步工作，执行效果好就进
行下步工作；
11.及时进行记录
对执行的相关文件，形成相关记录，此记录未通过审核、验证，
不能进行输出；
12、及时对记录进行验证
对相关记录进行审核、验证；
13.记录合格情况
审核、验证合格，若是电子版记录输出到15个电子文件夹中，
纸质文档输出到相关档案盒，整理依据为文档管理标准化，若不合
格返回09步，重新执行相关文件。
14.记录点项执行情况
记录点项未执行，就需要返回09步重新开始，若记录点项执行
就返回11步。
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