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[单位名称]废旧物资管理制度

总则

1.为加强本单位废旧物资管理，提高资源利用率，降低生产成本，规范废旧物资回收、处置流程，防止国有资产流失，特制定本制度。本制度适用于单位内部各部门、各项目在生产、运营、办公等活动中产生的废旧物资管理。

2.废旧物资定义：本制度所指废旧物资是指在单位日常业务开展过程中，因设备更新、项目改造、日常消耗、物料过期等原因失去原有使用价值，或虽尚有部分使用价值但本单位不再继续使用，待回收、处置的各类物资，涵盖废旧金属、电子设备、办公用品、包装材料、化工废料等。

管理职责分工

1.资产管理部门：作为废旧物资管理的牵头部门，全面负责废旧物资的统筹协调与监督工作。制定废旧物资管理的相关流程、标准；组织定期清查盘点，掌握废旧物资存量、分布状况；审核废旧物资回收、处置计划与方案；对接外部回收单位，签订合作协议，确保回收处置合规合法。

2.使用部门：负责本部门废旧物资的日常收集、整理与初步保管工作。及时甄别、分拣废旧物资，按要求分类存放，避免与正常物资混放；定期向资产管理部门上报废旧物资产生及存量信息；配合资产管理部门完成清查盘点、回收交接等工作，确保废旧物资处置全程顺畅。

3.财务部门：负责废旧物资账务处理工作。依据相关凭证，核减固定资产、存货等账目；监督废旧物资处置资金收支，确保资金入账及时、准确；协同资产管理部门定期核对账目，保障账实相符，为废旧物资管理提供财务数据分析支持。

4.安全环保部门：负责监督废旧物资回收、处置全过程安全与环保事宜。针对废旧化工品、危险废弃物等特殊废旧物资，制定专项安全操作规程；检查回收单位环保资质、运输存储条件，防止环境污染；组织员工安全培训，提升废旧物资处理安全意识，规避安全事故风险。

废旧物资回收流程

1.收集整理：使用部门人员在日常工作中，一旦发现废旧物资，应即刻按材质、类别、危险性等要素分类存放至指定区域，如废旧金属存放区、电子垃圾堆放点、危险废弃物专柜等，并张贴清晰标识牌，注明物资名称、来源部门、产生时间。定期检查存放点，防止废旧物资堆积杂乱、受潮受损，影响后续回收价值。

2.申报提交：使用部门每月末填写《废旧物资回收申请表》，详细记录废旧物资名称、规格型号、预估数量、损坏程度、存放位置等信息，经部门负责人签字确认后，提交至资产管理部门。紧急情况下，可随时口头报备，事后补全书面申请流程，确保资产管理部门及时掌握废旧物资动态。

3.现场核查：资产管理部门收到申请后3个工作日内，安排专员联合安全环保部门工作人员赴现场核查。对照申请表信息，实地清点物资数量、检查质量，评估回收难度与潜在价值；对特殊废旧物资，重点核查安全隐患与环保合规性，如实填写《废旧物资现场核查记录表》，各方签字留存。

4.回收入库：经核查确认符合回收条件的废旧物资，由资产管理部门通知专业回收团队或内部搬运小组，在规定时间（一般为2个工作日）内完成搬运回收，运送至单位统一设置的废旧物资仓库。仓库管理人员依回收清单逐笔登记入库，确保物资与账目精准匹配，同时更新库存管理系统信息，实时反映废旧物资库存动态。

废旧物资处置流程

1.鉴定评估：每季度初，资产管理部门从技术、财务、市场等维度组建废旧物资鉴定小组，或聘请外部专业评估机构，针对库存废旧物资展开全面鉴定评估。根据物资成色、剩余功能、市场行情等因素，精准确定废旧物资残余价值，出具详细《废旧物资鉴定评估报告》，作为后续处置定价基础。

2.拟定方案：资产管理部门结合鉴定评估结果，综合考量物资特性、环保要求、回收市场竞争态势，拟定当季废旧物资处置方案。方案涵盖处置方式（如公开招标拍卖、协议转让、拆解再利用等）、预期底价、回收商资质要求、时间节点安排等关键内容，报经单位领导班子集体审议通过后执行。

3.公开招标/协议转让：对批量大、价值高废旧物资，原则上采取公开招标方式处置，严格遵循招投标法规，发布招标公告、组织开标评标，选定出价合理、信誉良好回收商；对于专业性强、特定回收渠道废旧物资，经充分论证、审批，可采用协议转让形式，与对口优质企业直接洽谈签约，但需全程留痕，确保交易公正透明。

4.款项结算：财务部门负责废旧物资处置款项结算事宜。回收商按合同约定交付处置款项后，财务部门及时核对金额，开具正规发票，确认无误后入账处理；密切跟踪款项回收进度，对逾期未付严格依合同条款追讨，保障单位合法经济权益。

监督检查与奖惩机制

1.监督检查：成立由纪检、审计、资产管理多部门联合监督小组，定期（每半年至少一次）巡查废旧物资管理各环节。重点检查流程合规性、账目准确性、回收处置公正性，随机抽查物资盘点，核实账实是否相符；深度审查招标评标文件、合同协议，排查违规操作线索；广泛收集员工举报信息，全方位监督体系运行。