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质量管理体系内审管理制度

第一章总则

为确保质量管理体系的有效实施，促进组织持续改进，依据相关法规、政策及行业标准，特制定本内审管理制度。内审是对组织质量管理体系运行情况的检查与评估，是发现问题、改进不足的重要手段。通过内审，提升组织的管理水平和产品服务质量，确保组织目标的实现。

第二章目标

本制度的主要目标包括：

1.确保质量管理体系的有效性和适宜性。

2.识别并纠正质量管理体系中的不合格项。

3.促进持续改进，提升组织整体绩效。

4.增强员工对质量管理体系的理解和参与度。

第三章适用范围

本制度适用于组织内所有部门和人员，涵盖以下内容：

1.质量管理体系内审的计划、实施、报告及跟踪。

2.内审人员的职责、权限及培训要求。

3.内审记录的管理和保存。

第四章法规依据

本制度依据以下法律法规及标准：

1.ISO9001:2015质量管理体系标准。

2.国家相关质量管理法律法规。

3.行业标准及最佳实践。

第五章内审管理规范

5.1内审计划

1.每年制定内审计划，明确内审的范围、时间、部门及责任人。

2.内审计划应经质量管理负责人批准，并在组织内公示。

5.2内审实施

1.内审由经过培训的内审员进行，内审员应具备相应的质量管理知识和内审技能。

2.内审员应遵循客观、公正的原则，对照相关标准和程序进行审核。

3.内审过程中，应与被审部门进行充分沟通，确保信息的准确传递。

5.3记录与报告

1.内审过程中需填写内审记录，包括审核发现、证据及审查结论。

2.内审报告应在内审结束后五个工作日内提交给质量管理负责人，报告应包括：

-审核范围

-审核发现

-改进建议

5.4不合格项的处理

1.对于发现的不合格项，内审员应在内审报告中明确记录，并提出改进建议。

2.被审部门应在规定时间内（通常为30天）制定并实施纠正措施，并将措施落实情况反馈给内审员。

5.5内审结果的跟踪

1.内审结果应纳入组织的管理评审内容，确保高层管理者关注内审发现。

2.对于重大不合格项，需组织专门会议进行讨论，制定相应的改进计划。

第六章监督机制

6.1监督责任

1.质量管理部负责内审工作的组织、实施和监督。

2.各部门应配合质量管理部的内审工作，确保内审工作的顺利进行。

6.2内审员的培训与考核

1.质量管理部应定期组织内审员培训，提高内审员的专业素养和技能水平。

2.内审员的工作表现应纳入其绩效考核，确保内审工作的有效性。

6.3记录的保存与管理

1.内审记录和报告应由质量管理部保存，保存期限不少于三年。

2.内审记录应确保信息的完整性和保密性。

第七章附则

1.本制度由质量管理部负责解释，自颁布之日起实施。

2.根据组织发展和相关法规的变化，本制度应定期进行评审和修订，确保其适用性和有效性。

第八章结语

通过实施本内审管理制度，组织能够有效监控质量管理体系的运行情况，及时发现并解决问题，促进组织的持续改进与发展。希望全体员工积极配合，共同维护和提升组织的质量管理水平。