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颍上第一医院后勤采购流程图

供货单位结账时需提供清单和发票，医院具体采购人签字按审批计划汇款院长审批按合同上报付款计划科室填写申请单申领物品保管员验收货物入库验证发票及随货同行通知供货方及相关人员实施购进对采购物品论证并转交相关科室主管院长、院长审批科室提出资产及物资购置申请

总务科物资采购制度

供货单位结账时需提供清单和发票，医院具体采购人签字

按审批计划汇款

院长审批

按合同上报付款计划

科室填写申请单申领物品

保管员验收货物入库

验证发票及随货同行

通知供货方及相关人员实施购进

对采购物品论证并转交相关科室

主管院长、院长审批

科室提出资产及物资购置申请

一：采购计划和审批

1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给总务科集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。

二：采购职责

（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料、印刷品等物资的采购工作。

（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。

（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。

（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。

（五）必须全力以