2023年整理新版三体系内审检查表(多部门)全条款.pdf

ISO9001条款及要求ISO14001条款及要求

4组织环境4组织所处的环境

4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处的环境

组织应确定与其宗旨战略方向相关并影组织应确定与其宗旨相关并影响

响其实现质量管理体系预期结果的能力其实现环境管理体系预期结果的

的各种外部和内部因素。能力的外部和内部问题。这些问

组织应对这些外部和内部因素的相关信题应包括受组织影响的或能够影

息进行监视和评审。响组织的环境状况。

4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望

由于相关方对组织稳定提供符合顾客要组织应确定：

求及适用法律法规要求的产品和服务的a)与环境管理体系有关的相关

能力具有影响或潜在影响，因此组织应方；

确定：

-与质量管理体系有关的相关方。b)这些相关方的有关需求和期

-与质量管理体系有关的相关方的要求。望(即要求)

组织应监视和评审这些相关方的信息及

其相关要求。c)这些需求和期望中哪些将成为

其合规义务。

4.3确定质量管理体系的范围4.3确定环境管理体系的范围

组织应确定质量管理体系的边界和适用组织应确定环境管理体系的边界

性，以确定其范围。在确定范围时，组和适用性，以确定其范围。

织应考虑：确定范围时组织应考虑：

a)4.1中提及的各种内部和外部因素；a)4.1所提及的内、外部问题；

b)4.2中提及的相关方的要求；b)4.2所提及的合规义务；

c)组织的产品和服务。c)其组织单元、职能和物理边

如果本标准的全部要求适用于组织确定界；

的质量管理体系范围，组织应实施本标d)其活动、产品和服务；

准的全部要求。e)其实施控制与施加影响的权

组织的质量管理体系范围应作为成文信限和能力。

息，可获得并得到保持。该范围应描述范围一经确定，在该范围内组织

所覆盖的产品和服务类型。如果组织确的所有活动、产品和服务均需纳

定本标准的某些要求不适用于其质量管入环境管理体系。

理体系范围，应说明理由。

只有当所确定的不适用的要求不影响组范围应作为文件化信息予以保

织确保其产品和服务和各格的能力或责持，并可为相关方所获取。

任，对增强顾客满意也不会产生影响

时，方可声称符合本标准的要求。

4.4质量管理体系及其过程4.4环境管理体系

4.4.1组织应按本标准的要求，建立、实为实现组织的预期结果，包括提

施、保持和持续改进质量管理体系，包高其环境绩效，组织应根据本标

括所需过程及其相互作用.准的要求建立、实施、保持并持

组织应确定质量管理体系所需的过程及续改进环境管理体系，包括所需

其在整个组织中的应用，且应：的过程及其相互作用。

a)确定这些过程所需的输入和期望的输出组织建立并保持环境管理体系

b)确定这些过程的顺序和相互作用；时，应考虑在4.1和4.2获得的知

c)确定和应用所需的准则和方法(包括监识。

视、测量和相关绩效指标),以确保这

些过程的有效运行和控制；

d)确定这些过程所需的资源并确保其可获

得；

e)分配这些过程的职责和权限；

f)按照6.1的要求应对风险和机遇；

g)评价这些过程，实施所需的变更，以确

保实现这些过程的预期结果；

h)改进过程和质量管理体系。

4.4.2必要时，组织应：

a)保持成文信息以支持过程运行；

b)保留成文件的信息以确信其过程