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IATF16949质量体系审核检查表汇编
1
体系审核检查表--MP1管理体系策划
2
体系审核检查表--MP2经营计划与目标管理
3
体系审核检查表--MP3内部审核
4
体系审核检查表--MP4管理评审
5
体系审核检查表--MP5纠正预防与改进
6
体系审核检查表--COP1市场开发
7
体系审核检查表--COP2设计开发
8
体系审核检查表--COP3生产加工
9
体系审核检查表--COP4产品交付
10
体系审核检查表--COP5顾客反馈与满意度管理
11
体系审核检查表--SP1文件与记录管理
12
体系审核检查表--SP2人力资源管理
13
体系审核检查表--SP3基础设施与环境管理
14
体系审核检查表--SP4采购管理
15
体系审核检查表--SP5监视测量设备管理
16
体系审核检查表--SP6产品监视与测量
17
体系审核检查表--SP7不合格品管理
体系内审检查表
编号：QR-TX-020版本/版次：B/0
审核员
过程编号/名称
COP1市场开发
审核日期
被审核部门
市场部
对应程序文件
《市场开发与报价控制程序》《合同评审控制程序》
序号
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
条款号
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
符合
不符合
改进
依据
实际
不符合描述
备注
1
是否有形成文件的顾客要求评审过程？文件规定是否符合标准的要求？
8.2
2
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1
3
过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？
7.1.2
7.2
7.3
7.4
4
过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？
7.1
7.1.3
7.1.4
5
本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？
6.2
7.1.5
6
过程的风险和机遇是否识别？
6.1
7
是否与顾客进行了有效的沟通，包括书面的或口头的，沟通的信息包括产品信息、订单情况、顾客反馈等？
8.2.1
8
对顾客的需求识别是否充分？是否包括顾客特定要求？是否包括回收在利用、对环境的影响等？采取什么措施将顾客要求转化为组织要求？
8.2.2
9
是否在向顾客做出承诺之前对顾客要求进行评审？评审项目是否符合标准的要求，包括不限于：顾客指定的特殊特性
8.2.3
10
合同评审结果及评审引起的措施的记录是否保持？
8.2.3
11
顾客要求更改是否进行了评审？变更的部分是否有效的进行了传递，确保相关文件修改、相关人员知道变更？
8.2.4
被审核部门人员签字确认：
体系内审检查表
编号：QR-TX-020版本/版次：B/0
审核员
过程编号/名称
COP2设计和开发
审核日期
被审核部门
生产部（技术）
对应程序文件
《产品质量先期策划控制程序》《变更控制程序》《标识和可追溯控制程序》
序号
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
条款号
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
符合
不符合
改进
依据
实际
不符合描述
备注
1
是否有形成文件的新产品开发过程？
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