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经济分析报告范文

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经济分析报告范文（一）

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下:

年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指

标计划为:

1、责任成本****万元

2、船舶交通事故损失金额

(1)库区、中游:*元/ktkm

(2)下游:*元/ktkm

(3)上海港作:*元/艘

(4)其它港作:*元/艘

3、船舶效率

(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦

(2)驳船船产量*吨千米/吨

4、燃油消耗

(1)企业单耗*千克/千吨千米

(2)非生产用油*吨

(3)燃料油与总耗量比例*%

5、驳船营运率*%

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我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步

细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带

领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公

司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析

(一)责任成本指标

1-3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97、

42%，实绩比计划节约40、00万元。

(二)安全、货运质量指标

1-3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32、34万

元的9、28%；与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故，

无货主投诉，货差损赔偿金额为零。

(三)船舶效率指标

1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度

(60480吨千米/千瓦)的106、13%，超进度3705吨千米/千瓦；与

去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1、17%。

1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度

(3950吨千米/吨)的100、91%，超进度36吨千米/吨。与去年同期

比，增加35吨千米/千瓦，增幅0、89%。

1-3月份累计完成驳船营运率97、78%，为计划进度(96、1%)

的101、75%，超进度1、75百分点；比去年同期高1、17个百分

点。

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(四)燃油消耗指标

1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米，与计划进度

(2、98千克/千吨千米)比，降低了0、04千克/千吨千米；与去年同

期比下降了0、24%，降幅7、66%。

1-3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度(488吨)的70、

7%；与去年同期比少耗73吨，降幅17、46%。

1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%，为计划进度(57%)

的104、89%，超进度4、89个百分点。

从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定”即:

拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、

非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。

二、一季度经济指标监控的主要做法

1、全面贯彻落实货司“两会”精神，积极筹备我司“两会”，

并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制

定了武汉长航船务公司2006年经济责任制方案，提交“两会‘讨论

通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运

价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本

指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公

司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百

日安全无事故活动”的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰