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(完整版)BRC第八版审核资料清单--第1页

福建南靖县天下金草生物科技有限公司

BRC/V8所需文件资料清单

1.1.1食品安全管理手册老总的签字。

1.1.2食品安全和质量文化的计划，对计划活动的评估证据。

1.1.3公司总的质量目标及各部门分解目标，及至少季度一次的评审记录。

1.1.4管理评审记录。

1.1.5至少月度一次的质量分析会会议记录。

1.1.6保密报告系统，上报内容的评估记录。

1.1.8外来法律法规清单。

1.1.9纸质或电子版标准标准变化的更新。

1.1.10审核证书上的审核截止日期不能过期。

1.1.11高层领导参加外审首末次会议。

1.1.12上次审核的不符合项整改记录。

1.2.1公司组织机构图和人员替代名单。

2.1.1HACCP计划，HACCP小组人员内审员培训证明，法律法规要求的特定培训记录或者证明（水

产品HACCPFSPCA）。

2.1.2HACCP计划的数量。

2.2.1前提方案及前提方案的验证记录。

2.6.1流程图验证记录要有签字和日期。

2.7.1危害分析记录包含危害分析判断树。

2.9.1CCP点的关键限值判断依据。

2.12.1HACCP计划验证记录。

2.14.1HACCP计划的评审记录。

3.1食品安全管理手册

3.2文件控制程序，变更记录，发放记录，作废回收记录，文件清单，电子档文件管理要求。

3.3记录控制程序记录保存期限保质期后加12个月，电子档记录的管理要求。

3.4内审计划安排，内审记录注意交叉审核，内审至少一年一次，内审的不符合项及其后的跟踪，

内审检查表至少一月一次的内务检查记录。

3.5.1原辅料包材风险评估文件需根据其配方和组成进行分析

合格供应商名录与现场审核中仓储或使用的货物交叉比对

原料包括包材的接受和测试程序，供应商的批准程序及例外程序(例如:紧急情况)，已完成的

调查问卷（低风险的产品）要有日期，供应商审计报告，供应商的GFSI认证证书的复印件，检查

证书的状态，进行供应商审核的审核员的培训记录。

从代理那购买的供应商的BRC证书

3.5.1.3供应商绩效评估表

3.5.1.6供应商具有追溯系统的证据

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3.5.2原料包材的接收程序，原料验收记录有人员签字和日期，原料放行的记录有人员签字和日

期，分析报告每批次都要有

交叉比对其表格与结果是否与程序对应，检查程序执行的符合性。

3.5.3批准和监控服务型供应商的程序，与相关公司签订的合同，交叉比对程序与合同的一致性，

在现场提供服务的供应商应接受充足的培训，因此他们不应该消极的应对产品的安全，质量和合法

性。

3.5.4授权书，在商标持有人签字和日期的，清晰规定范围的完整的现场审核记录

确保审核员被培训过并具备相应的能力检查他们的培训记录和他们完成的审核报告.有二级

承包商的话，必须被批准，对回流产品要有风险评估，并有相应的检查测试程序。BRC/GFSI对次级

承包商是个选项-要查实其资质是否在BRC名录里。

3.6原料包材辅料的标准，规格书，基准书，客户提供的规格书最新版本，且签字带日期。

3.7纠偏程序，相关的记录。

3.8不合格品控制程序，相关的记录，并对产品进行原因分析采取相应的措施。

3.9追溯演练报告，正追和反追，现场的垂直审核。

3.10客户投诉处理程序，投诉相应记录，并作年度的趋势分析。

3.11应急突发事件处理程序召回处理程序，模拟召回演练记录。

3.12客户关注和沟通的信函或邮件。

4.2.1食品安