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2022年ISO45001-2018职业健康安全管理体系全套内部审核记录资料--第1页
2022年IS045001-2018职业健康安全
管
理体系全套内部审核记录资料
目录
1年度内部审核计划表
2内审通知单
3内审检查表
4现场审核记录表
5内审不符合项报告
6内部审核报告
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2022年ISO45001-2018职业健康安全管理体系全套内部审核记录资料--第1页
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IS045001:2018职业健康安全管理体系内部审核报告
1、审核概况
按审核计划，审核组4人于2022年6月7日开始进行了为期1天的现
场审核。
整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家的共同努
力，使审核活动能按计划圆满完成。
在1天的审核中，审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，包括：
总经理、技术部、生产部、品质部、市场部、釆购部、办公室、财务部等，对
IS045001的要求作了抽查证实。
通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照
IS045001：2018标准的要求建立，但各部门对IS045001：2018标准、
程序文件的熟悉方面尚有一定的差距，对PDCA各个方面的连贯和一致性存在
不足，需进一步完善与提高。
在审核中发现了个一般不符合项，填写了张不符合项报告单，分别涉及到
IS045001：2018标准等过程。不符合报告已得到了责任部门的确认，并下
发至相关部门，后续由审核员进一步跟踪验证。
需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在
一些部门发现不符合，并不意味着这些部门工作做得不好,没发现或发现很少不
符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门按标准和规定
的职业健康安全管理体系要求进行自查。在采取改进措施时，要做到举一反三，
切忌头疼医头“、脚疼医
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脚”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的职业健康安全管理体系，使
之更趋完善和协调。
7、审核结论
审核组认为：
（1）公司的职业健康安全管理体系符合IS045001：2018标准的要
求。
（2）公司的职业健康安全管理体系运行有效，具体表现在：
1）过程认识充分。
2）职业健康安全管理体系的策划是适宜的，员工的参与协商也是得到保护
的。
3）职业健康安全方针得到全面贯彻。
4）职业健康安全目标、管理方案得到全面落实。
5）文件化信息体系得到有效的实施。
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