危险源辨识、风险评估与控制管理制度.doc

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制度文件

济南山源环保科技有限公司项目部

编号：XM-KJCJMF-安全-ZD-16

版本：2.0

生效日期：2020年1月20日

危险源辨识、风险评估与控制管理制度

编制

日期

2020年1月18日

审核

日期

2020年1月19日

批准

日期

2020年1月20日

修订记录

修改日期

申请单号

修改人

审核人

批准人

危险源辨识、风险评估与控制管理制度

目的

为了规范项目施工过程中的危险源控制活动,对施工过程中的危险源进行辨识、风险评估，确定不可接受风险的危险源并采取相应控制措施，确保施工安全处于受控状态，特制定本制度。

范围

本程序适用于项目施工中，对施工过程中开展现场危险源辨识、风险评估和控制的安全管理。

职责

3.1项目经理

（1）负责本制度的批准。

3.2技术负责人

（1）负责对危险源辨识、风险评估和控制清单的审核。

（2）负责对现场风险较大的作业项目进行技术指导和现场监督

3.3安全管理人员

（1）负责本制度的编制、修订和解释。

（2）组织对现场施工过程进行危险源辨识、风险评估和控制工作。

（3）负责对现场风险较大的作业项目进行督查。

工作内容与要求

4.1管理规定

4.1.1工程开工前安全部应开展危险源辨识及风险评估工作，并编制《危险源辨识及风险评估清单》（详见附录A）。

4.1.2根据施工进度计划，组织对危险源清单适用性梳理，结合工程特点进行风险评估，由安全部每季度对危险源辨识及风险评价清单进行一次更新。

4.1.3当作业环境、作业内容、作业人员发生改变，或者工艺技术、设备设施等发生变更时，应当重新进行危害因素辨识。

4.1.4发生事故的企业应当对事故原因进行危害因素辨识。其他企业发生事故的，有相同或类似业务的企业应当结合自身情况进行危害因素辨识。

4.2危险源辨识

4.2.1危险和有害因素的分类

（1）按导致事故的直接原因进行分类，《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）规定，将生产过程中的危险和有害因素分为4大类：人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。

（2）依据《安全风险管控管理指引》，并参照事故类别进行分类，《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），将危害因素分为16类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高坠落、坍塌、放炮（爆破作业中发生的伤亡事故）、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸（锅炉爆炸、容器超压爆炸、喷雾爆炸）、中毒和窒息、其他伤害（如摔、扭、挫、擦、刺、割伤和非机动车碰撞、扎伤等），并对如下范围的危险因素进行辨析：

1）正常的施工、安装和调试，常规运输等活动的不安全因素。

2）非常规活动，如施工设备的检修、抢修，抗台抢险等应急反应，特殊危险性作业等；

3）作业场所中的人员不安全行为；

4）作业环境与设施，包括固定作业场所，作业现场的各个部分，设备设施，临时设施等。

（3）按职业健康分类，参照卫生部颁发的《职业病危害因素分类目录》，将危害因素分为粉尘、放射性物质、化学物质、物理因素、生物因素等10类。

4.3风险评估

4.3.1应当对识别出的风险进行量化和分级。在确定风险概率和事故后果严重程度的基础上建立风险矩阵，对风险进行量化和分级。

4.3.2风险量化以风险评估矩阵法为准，按照事故发生的概率等级和事故后果严重程度等级的乘积计算确定（风险防控等级划分标准见《安全风险管控管理指引》。

4.3.3按照风险评估量化的结果将风险进行分级管理。风险评估量化结果是1-4的是一级风险；风险评估量化结果是5-9的是二级风险；风险评估量化结果是10-16的是三级风险；风险评估量化结果是17-25的是四级风险。

4.3.4项目部应当将三级和四级风险报安全部备案，安全部对备案的风险等级确定情况进行复核。复核后将三级和四级风险报安全管理部备案。

4.3.5项目部应根据作业场所、装置风险评估结果，结合重点区域、关键装置、要害部位，以及分包人员、变更管理、作业许可等方面，确定项目部重点防控的安全风险。

4.3.6现场应当根据辨识出的危害因素进行风险评估、分级，结合每项生产作业活动的生产组织、设备设施和关键作业等方面，对作业区域范围内的安全风险进行管理。

4.3.7施工班组应当根据操作活动所涉及的危害因素，对本岗位安全风险进行管理，并定期向项目部汇报本岗位危害因素。

4.3.8项目部在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应当进行专项风险评估。

4.4风险控制

4.4.1项目部应当根据风险评估结果，针对不同级别的风险采取相应的防控措施，定期进行更新。

4.4.2当项目部的施工内容及施工工序发生变化后对于新增或减少的风险应当及时进行识别和分级管理，并根据分级情况及时备案。

4.4.3项目部应当依据