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公司财务管理费用报销制度
背景
公司的财务管理费用涉及到员工的差旅费、车费、餐费等，这些费用都需要填
写报销单进行申请，经过财务审核后才能得到报销。为了更好地管理公司的财务，
确保各项费用开支的合理性和规范性，公司需要建立完善的财务管理费用报销制度。
目的
本制度的目的是为了规范公司的财务管理费用报销流程，提高报销效率，确保
费用开支的合理性和规范性，保证公司的财务管理工作得以顺利进行。
申请流程
1.员工填写费用报销单。
2.员工提交报销单至所在部门主管进行审批。
3.所在部门主管审核后将报销单提交至财务部门。
4.财务部门对报销单进行审核，并经领导签字同意后进行报销。
报销标准
1.差旅费：参照国家规定标准，包括交通费、住宿费等。
2.车费：公司从员工家到公司的车费，按照实际距离计算标准。
3.餐费：不超过人均50元/天，且需要提供餐费发票。
4.其他费用：如有其他费用需要报销，请提供相关发票，并附上详细的说明。
注意事项
1.报销申请要在发生费用后2个工作日内申请，超过时间不予处理。
2.费用报销单需真实、详尽地填写，如因失误、疏忽等原因导致相关费用不能
报销的，后果需自负。
3.如有特殊情况需要调整报销标准，请经过领导批准后再行操作。
4.财务审核费用时，如对报销单有疑问，可要求申请人提供相关证明材料以核
实。
结论
本制度建立了公司的财务管理费用报销制度，确保了费用报销的规范与合理性，
有利于公司财务管理工作的顺利展开。希望公司员工们能够认真遵守这一制度，做
到规范报销，提高工作效率，营造良好工作气氛。
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