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公司经济活动分析报告
公司经济活动分析报告
（一）、收入情况
包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况，针对
主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。
表3.1***季度末营业收入完成情况表单位：万元
项目上年同期本年累计全年预算同比增减率预算完成率
营业收入28,50022,105125,000-22.44%17.68%
其中：主营业务收入22,28021,520120,000-3.41%17.93%
其他业务收入6,2205855,000-90.59%11.70%
**季度末营业收入完成情况
单位：万元
30,000
25,000
20,000
28,500
15,000
22,105
10,000
5,000
-
上年同期本年累计
表3.2***季度末主要产品同比增减变动情况表单位：辆/万元
销量（辆）销售收入（万元）
项目
上年同期本年累计增长率上年同期本年累计增长率
A产品765680-11.11%5,2455,000-4.67%
B产品65075015.38%4,0005,00025.00%
C产品520450-13.46%2,4582,200-10.50%
D产品26950085.87%2,0541,882-8.37%
E产品252150-40.48%1,000800-20.00%
（二）、成本费用
包括累计发生成本费用总额，同比增减情况，主营业务成本增长率是否高于主营业务收
入增长率，成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动，期间费用占主营业务收入比重
以及同比变动情况。
表3.3***季度末成本费用构成情况表单位：万元
项目上年同期本年累计全年预算同比增减率预算完成率
成本费用总额26,50020,105105,000-24.13%19.15%
其中：主营业务成本20,28019,520100,000-3.75%19.52%
其他业务成本20015200-92.50%7.50%
销售费用2502001,000-20.00%
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