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门店、终端管理制度与流程手册

目录

第一部分总则 1

第一章总则 1

第二章营运工作的组织结构 2

第三章采购工作的组织结构 5

第四章企划工作的组织结构 7

第二部分管理工作流程 9

第一章营运管理流程 9

一、营运计划制定流程 9

二、营运制度制订流程 10

三、营运内部沟通流程 12

四、营采沟通例会流程 13

第二章采购管理流程 15

一、新供应商引进流程 15

二、供应商清场流程 17

三、门店代销商品补货流程 20

四、价格变动流程 22

第三章促销管理流程 24

一、年度促销计划管理流程 24

二、促销方案制定流程 25

三、DM制作流程 27

四、供应商促销管理流程 28

第四章销售管理流程 30

一、现货商品销售流程 30

二、现货特单商品销售流程 31

三、特殊订单商品销售流程 33

四、特殊订购商品销售流程 35

五、特单变更流程 37

第五章门店管理流程 39

一、办理安装流程 39

二、门店收货流程 41

三、调拨管理流程 45

四、送货管理流程 46

五、供应商退货管理流程 50

第三部分门店管控权限 94

第一章财务管控 94

第二章人力资源管控 94

一、门店店长及助理的人事任免 94

二、门店部门经理及助理的人事任免 96

三、薪酬和绩效考核 97

四、招聘培训 97

第三章业务管控 98

总则

第壹章总则

第一条为使华美乐建材超市有限公司(以下简称“公司”)在建材连锁零售领

域里稳步发展，积炼扎实的零售连锁经营技术，特制定此手册，以规范门店的操作。

第二条本手册主要是为公司总部对门店进行管理和指导时做以参考，也为营运

中心、采购中心、企划中心及门店的每个岗位如何进入工作流程进行规范。

第三条手册适用人员：营运中心、采购中心、企划中心及各门店。

第四条由企业管理部负责组织，营运中心、采购中心、企划中心起草，每年一

次的手册修订工作，并由企业管理部签订发行，门店管理部、采购管理部、市场部拥有对手册相关章节的解释权。

第五条由企业管理部负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用

记录。

第六条注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，采购中心、营运中心、企划

中心总监可发放完整手册，其他人员只发放与其相关作业的部分。应与领用者签订保密协议。

第七条年度内的内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，

发放范围及发放回收管理与手册管理相同。

第八条手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各

章节。

第九条手册的密级为一级内部控制级，公司内部指定对象可以查阅。指定对象：

公司高层、营运中心、企划中心、采购中心。

第十条本手册中，公司总部指公司各职能和业务管理部门，包括财务中心、企

管中心、企划中心、营运中心、采购中心、物流中心、客服中心、人力资源部、办公室、监察部。

第十一条门店是指公司各建材超市，包括南城店、常平店、虎门店、塘厦店、长安

店。

第十二条下属公司是指华美乐装饰工程有限公司、华美乐建材销售公司。

第贰章营运工作的组织结构第十三条组织岗位关系

员专导督务业店城南店

员专导督务业

店城南

店平常

店厦塘

交之精

员专理管程

店门虎

共齐中

营运中心

门店管理部经理

开店部经理

单店的结构在此仅仅是建议的框架描述，主要为了给流程确定节点。单店的部门和岗

位设置需要根据实际情况进行简化，最大化发挥分公司资源集中的优势，降低成本

分散的风险。

店长

店长

总服务台

总机

特单员

配送员

客诉员

商品四部

安装维修员

退货员

收货领班

仓管员

收货员

防损领班

防损员

收银领班

收银员

标识员

行政文员

木工

人事管理岗

系统维护岗

财务主管

出纳

财务会计

支持中心

商品一部

商品二部

商品三部

店长室

文员

第十四条门店管理部的职责

(1)负责制定本部门工作职责标准、经营规划、工作计划等工作

(2)致力于不断优化门店流程和门店管理工作

(3)根据营运流程与营运标准，对各门店的营运情况进行监督、指导

(4)汇总各门店的经营分析，并对超市系统经营情况进行分析总结

(5)比较并评估各门店的经营状况，并给予指导意见

(6)参与制定各门店的考核指标，并对其经营情况进行考核

(7)负责门店与公司总部各部门协调工作，及时处理并反馈门店合理化建议