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财务销售收款及合同签章流程5篇

篇1

本协议旨在规范财务销售收款及合同签章流程，明确各方的权利和义务，确保收款和签章过程的顺利进行。

一、收款流程

1.客户付款

-客户在购买产品或服务时，应按照约定的付款方式进行支付。

-客户在付款过程中，应确保付款信息的准确性和安全性。

2.销售收款

-销售人员负责接收客户的付款，并核实付款信息的真实性。

-销售人员应在收到付款后，及时确认并通知财务部门。

3.财务确认

-财务部门在收到销售人员的通知后，应立即进行付款确认。

-确认无误后，财务部门应及时将确认信息反馈给销售人员。

4.收款异常处理

-若在收款过程中出现异常情况，如付款信息错误或支付失败等，销售人员应立即联系客户进行处理。

-同时，销售人员应及时将异常情况报告给财务部门，以便进行后续的协调和处理。

二、合同签章流程

1.合同准备

-合同签订前，双方应充分了解合同条款，并确保合同的合法性和有效性。

-合同中应明确双方的权利和义务，以及履行合同的具体细节。

2.签章申请

-双方同意签订合同后，甲方应向乙方提交签章申请。

-签章申请中应包含合同文本、双方协商一致的条款以及相关的证明材料。

3.乙方审核

-乙方收到签章申请后，应对合同文本进行审核。

-审核内容包括合同条款的合法性、合理性和完整性等。

-若审核通过，乙方应在合同文本上加盖公章，并提交给甲方。

4.甲方签章

-甲方收到乙方审核通过的合同文本后，应在规定时间内进行签章。

-甲方签章应确保清晰可辨，且签章日期应准确无误。

-甲方签章后，应将签章完成的合同文本返回给乙方。

5.合同生效

-双方签章完成后，合同即正式生效。

-双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保合同的顺利执行。

三、责任与义务

1.销售人员责任

-销售人员应熟悉收款流程和相关规定，确保收款工作的准确性和安全性。

-销售人员应及时报告收款过程中的异常情况，并积极配合客户进行处理。

2.财务部门责任

-财务部门应严格审核收款信息，确保付款的真实性和准确性。

-财务部门应及时处理收款过程中的异常情况，并协助销售人员解决问题。

3.甲方责任

-甲方应认真审核合同条款，确保合同的合法性和有效性。

-甲方应按时进行签章，并确保签章的清晰可辨和日期的准确性。

-甲方应严格按照合同约定履行义务，确保合同的顺利执行。

4.乙方责任

-乙方应认真审核甲方提交的签章申请，确保合同条款的合法性和合理性。

-乙方应在收到甲方签章完成的合同文本后，及时进行确认并妥善保管。

-乙方应严格按照合同约定履行义务，确保合同的顺利执行。

四、争议解决

1.协商解决

-双方在履行合同过程中如发生争议或纠纷，应首先通过友好协商的方式解决。

-协商过程中，双方应本着诚实信用的原则，积极寻求双方都能接受的解决方案。

2.法律途径

-如果协商无法解决争议或纠纷，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

-在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，尽快解决争议或纠纷。

本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。请双方认真遵守本协议的各项规定，确保财务销售收款及合同签章流程的顺利进行。

篇2

一、引言

本协议旨在明确财务销售收款及合同签章的具体流程，规范双方的行为，确保合同的顺利实施。双方应本着诚实守信、互利共赢的原则，共同遵守本协议。

1.客户需求确认：销售人员应与客户进行充分沟通，明确客户需求，并确认客户下单的意向。

2.订单确认：销售人员根据客户需求的确认，制定销售订单，并将订单提交给客户确认。

3.签订合同：客户确认订单后，双方应签订正式的书面销售合同。

4.交付产品：销售人员应按照合同约定，及时交付产品给客户。

5.收取款项：财务人员应按照合同约定，及时收取客户的款项，并确认收款情况。

三、合同签章流程

1.合同准备：销售人员应将已经客户确认的订单提交给法务人员