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各部门内审检查表(7个doc)6

部门：xxx

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内审检查表

NO:

受审部门：总经理

部门代表审核员审核日期

标准条款检查内容和方法检查记录审核结论

1.对质量管理体系的总要求是什么？

4.1

2.本公司的质量管理体系是否符合标

文件要求

准4.1的要求？

1.标准要求最高管理者的承诺是什

5.1么？

管理承诺2.标准要求从哪些方面提供对承诺的

证据？

5.2

1.公司从哪些方面体现“以顾客为关

以顾客为

注焦点”？

关注焦点

5.31.请阐述公司质量方针的涵义及依

质量方针据。

5.4.1

1.阐述公司质量目标及实现情况。

质量目标

5.4.21.阐述公司管理体系的组织机构、职

质量管理责、主要过程及过程的相互关系及对进

体系策划行管理和控制的主要方法。

5.5.2

管理者代1.对指定管理者代表的考虑。

表

5.5.31.公司进行内部沟通的主要方法及内

内部沟通部沟通现状。

1.公司管理评审的主要内容。

5.6

2.管理评审的结论及提出的改进要

管理评审

求。

1.公司人力资源情况是否适宜？

6.12.公司厂房设备及基础设施条件（是

资源提供否能满足产品设计和生产要求）？

3.资金运转情况及适宜性。