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记录编号：8.0-3-

CCC认证内审检查表

受审部门内审员

审核时间陪同人员

内审组长签字审核条款1.1

条款主要内容：职责

1.质量负责人

2.标志管理

3.与质量有关的各级人员的质量职责.

审核方法：

1)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定,规定的充分性、适宜性、协调性如何；

2)工厂是否指定了质量负责人,是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了1.1a)～d)规定的职责

和权限,如有则文件名是什么?

3)通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证

书等；

4)通过对相关过程和活动的审核,评定各类人员职责的履行情况。

5)考查是否建立了标志管理程序.并考核其内容是否符合细则的要求.

6)现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求.