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LRQP03_文件和资料管理程序(doc

11页)

部门：xxx

时间：xxx

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深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司

文件和资料管理程序

编制：张竞

审核：陈奥加

批准：徐霞

2001年4月25日发布年42001月25日实施

文件编号LRQP-03

深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司

版次A0

文件和资料管理程序页码1/6

1目的

保证在质量体系运行的各个部门使用文件的有效性。

2范围

适用于本公司质量管理体系的质量手册、程序文件、工作文件、外来

文件及资料。

3定义

无

4职责

4.1总经理:负责质量方针、质量手册、程序文件和工作文件的审

批；

4.2管理者代表:负责组织质量体系文件的编写、修改、处理和质量

手册、程序文件的审核；

4.3各部门:负责相关工作文件的编写、修改；

4.4文件管理员：负责文件的分发、标识、保管。

5工作程序

5.1文件控制：受控文件封面或首页盖有“受控文件”章，没有的

或虽然有但又加盖“作废”章的为非受控文件。文件应有文

件编写人、审核人、批准人的签署。

5.2审批和发布

5.2.1质量手册：由管理者代表编写并审核，总经理批准后发布。文

件管理人员根据管理者代表提供的名单统一发放并作登记。

5.2.2程序文件：由各部门经理或管理者代表指定人员组织编写，文

件管理员汇集整理后由管理者代表审核，总经理批准。文件

管理员根据管理者代表提供的发放名单统一发放并作登记。

深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-03

版次A0

文件和资料管理程序页码2/6

5.2.5文件和资料的保管

5.2.5.1文件和资料放在专用柜中，不得随便放置。

5.2.5.2档案资料必须放在干燥通风处，以防虫蛀、鼠咬、发霉和

非人为损坏。

5.2.5.3如发现档案资料损坏或遗失，应立即向管理者代表报告，并

追究管理员的责任。

5.2.5.4文件管理员应严守档案资料秘密，不得向外透露任何影响公

司或个人的信息。

5.3文件的更改

5.3.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的

负责人填写《文件更改申请表》，说明更改原因，对重要的

更改还应附有充分的证据。

5.3.2文件更改应由原审批人或其授权人进行。

5.3.3文件更改批准后，由文件管理员实施更改。文件更改时要注明

更改标记和更改生效时间。

5.3.4如更改个别地方时，可在原文件上手写更改，在更改处加盖

“文件更改”章并由文件管理员签名，注明时间。

5.3.5文件的换版与作废

5.3.5.1当文件需要大幅度个性或文件更改累计超过5次时