原创力文档- 1、本文档共9页，其中可免费阅读4页，需付费69金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
威海铁路工程集团公司内部控制调查报告
目录
TOC\o1-2\h\u27200一、调查对象的一般情况 1
4176二、调查时间 2
32582三、调查方式 2
32677四、调查内容 2
1200（一）内部控制环境基础薄弱 2
22856（二）内部控制活动不规范 3
3527（三）风险评估意识薄弱 3
295（四）不重视内部审计监督 4
15711五、调查结论 5
10975（一）优化内部控制环境 5
3155（二）完善威海铁路工程集团公司内部控制活动 6
30925（三）建立威海铁路工程集团公司风险防范机制 7
文档评论（0）