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2024年财务自查自纠整改报告范文

【标题】2024年财务自查自纠整改报告

【正文】

一、引言

自查自纠是企业内部的一项重要工作，通过对财务相关业务

的全面自检和自纠，可以及时发现和纠正存在的问题，进一步提

高企业的财务管理水平和风险控制能力。为深入推进我公司的财

务自查自纠工作，特编写本报告，总结2024年度财务自查自纠情

况，并提出改进的措施，以便进一步加强财务管理，保障企业的

健康发展。

二、自查自纠工作总体情况

2024年，我公司高度重视财务自查自纠工作，按照相关规定

制定了自查自纠工作方案，并组织开展了一系列具体的财务检查

和整改活动。在自查自纠工作的指导下，我公司全体员工积极参

与，各个部门密切配合，取得了一定的成效。

具体工作内容包括：

1.财务数据核实：对公司的财务数据进行全面核实，确保数

据的准确性和完整性。

2.内部控制审查：对公司内部控制制度进行审查，发现存在

的问题，并及时纠正。

3.经济合同审查：对公司签订的各类经济合同进行审查，确

保合同的合法性和合规性。

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4.资产管理排查：对公司的固定资产和无形资产进行排查，

确保资产的安全和完好。

5.费用报销审查：对公司员工的费用报销进行审查，确保费

用的合理性和合规性。

通过以上工作的开展，我公司发现了一些问题，并及时进行

了整改。下面是具体的问题及整改情况报告。

三、存在的问题及整改情况

1.财务数据不准确问题

在财务数据核实的过程中，发现部分数据存在不准确的情

况，主要原因是数据录入不规范、核算错误等。针对该问题，我

公司采取了以下整改措施：

（1）加强财务人员的培训，提高其财务知识和操作技能。

（2）强化财务流程管理，明确财务数据录入和核算责任。

（3）实施财务数据双重审核制度，确保数据的准确性。

经过整改，财务数据的准确性得到了有效的提升，为公司决

策提供了可靠的依据。

2.内部控制不完善问题

在内部控制审查中，发现公司的内部控制制度不完善，存在

对内部人员权限的不清晰、监督不到位等问题。为解决这一问

题，我公司采取了以下整改措施：

（1）修订和完善内部控制制度，明确责任和权限。

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（2）加强对内部人员的培训和教育，提高其对内部控制制度

的认识和遵守意识。

（3）加强内部监督，建立健全的内部控制审查机制。

通过以上整改措施的推行，公司的内部控制水平得到了明显

的提升，有效预防和控制了风险。

3.经济合同不规范问题

在经济合同审查中发现，部分经济合同存在未按规定程序审

批、合同条款不合理等问题。为解决这一问题，我公司采取了以

下整改措施：

（1）明确经济合同审批流程，严格按照程序执行。

（2）加强对经济合同的法律风险评估，确保合同条款的合规

性。

（3）加强对经济合同的监督和执行，确保合同的履约。

通过上述措施的实施，经济合同的合法性和合规性得到了有

效的保障，为公司的正常运营提供了有力的支持。

4.费用报销问题

在对员工的费用报销审查中，发现一些费用报销存在超标、

无实际支出等问题。为解决这一问题，我公司采取了以下整改措

施：

（1）加强对费用报销的审查，确保费用的合理性和合规性。

（2）强化费用核算和管理，加强对费用报销流程的监督。

（3）加强对费用报销的培训，提高员工的费用管理意识。

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通过以上整改措施，公司费用报销工作得到了规范和改进，

为公司的财务管理提供了有力的支持。

四、下一阶段工作计划

在已完成的自查自纠工作的基础上，我公司将继续加强财务

自查自纠工作，确保财务管理的有效运行。具体工作计划包括：

1.持续完善内部控制制度，加强内部控制的建设和监督。

2.加强对财