PD02-03 过程输入输出风险策划表(依据手册修改）201808.docx

山东通盛制冷设备有限公司

ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.

记录编号

TS/RE-PD02-AMD03

版本号

A/0

流水号

PAGE\*Arabic1/NUMPAGES\*Arabic9

过程输入输出风险策划表——客户导向过程（COP）

过程名称

相关

要素

过程

拥有者

相关过程

资源

输入

输出

方法

过程指标

风险机遇

控制方法

COP1

接单与评审

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

市

场

部

SP1/SP2/SP3/SP4/SP6/SP8/SP9/SP10/SP11/SP12/SP13/SP14/SP15/SP17/SP18/SP21/SP22/MP1/MP2/MP3/MP4/MP5/MP6/MP7

电脑

打印机

网络

传真

会议室

业务办理所需资金

售前、售中、售后沟通；市场调研；市场分析；产品研究；项目立项开发；顾客开发；顾客洽谈

合同/订单评审表

合同管理台帐

业务联络函

合同/订单变更评审表

顾客特殊要求与过程确认矩阵表

接单与评审过程文件

合同/订单评审完成率

存在风险：沟通出现问题不能达成一致，订单接不到或造成顾客投诉、索赔等；订单产品和服务需求不明确，顾客不满意或退货；

机遇：能接到持续的订单。

业务部应根据客户的合同签订要求，及时跟踪合同评审进度并确认合同评审内容，保证合同订单及时有效的进行评审。

COP2

设计开发

8.1

8.3

技

术

中

心

SP1/SP2/SP3/SP4/SP5/SP6/SP7/SP8/SP9/SP10/SP11/SP12/SP13/SP14/SP16/SP17/SP18/SP19/SP21/SP22/MP1/MP2/MP3/MP4/MP5/MP6/MP7

电脑

打印机

网络

传真

项目管理人员

顾客

供应商

项目管理所需资金

会议室

顾客技术要求

新产品开发要求、设计目标、方案设计、类似设计经验、

相关法律法规的要求

APQP报告、PPAP报告、FMEA表、控制计划、设计更改申请审批表

项目管理过程文件

产品设计开发按期完成率

PPAP顾客通过率

存在风险：市场预测和设计输入错误，没有全面验证就投入生产都会造成开发不成功；

机遇：有效的设计和开发就是产品实现的保障，最好的质量防错。

CFT小组应在项目可行性研究、产品及过程设计阶段根据过往经验、设计内容、产品特殊特性、产品安全特性等对新产品项目管理过程中存在或潜在的风险进行识别分析与管理，并形成相应的FMEA。

过程名称

相关

要素

过程

拥有者

相关过程

资源

输入

输出

方法

过程指标

风险机遇

控制方法

COP3

产品制造

8.5

生

产部

SP1/SP2/SP3/SP4/SP5/SP6/SP7/SP8/SP9/SP10/SP11/SP12/SP13/SP14/SP16/SP17/SP18/SP19/SP21/SP22/MP1/MP2/MP3/MP4/MP5/MP6/MP7

生产厂房生产设备生产人员办公场所办公设备

周转车辆会议室

生产费用

销售计划/顾客订单/与生产相关的顾客特殊要求、库存报表、安全库存计划、原材料、生产BOM、生产过程相关技术文件、生产过程相关目标规范

生产及采购计划表

生产日计划

作业准备验证记录表

停机后验证记录

生产工艺检查表

现场Xbar-R图和过程能力统计报告

特殊过程确认记录表

产品制造过程文件

作业准备验证规定

生产计划完成率

内部PPM（废品率）

存在风险：生产过程不受控，产品制造品质不稳定,效率低,造成顾客不满意；

机遇：高效产能稳定质量的生产产品

生产部应定期对生产过程中各项过程指数进行监视检查，并组织技术中心、品质部等相关部门对生产中出现的问题进行分析改善，减少并降低因制程管控出现的风险及其影响。

COP4

产品

交付

8.5.5

服

务

部

SP1/SP2/SP3/SP4/SP5/SP6/SP8/SP9/SP10/SP14/SP16/SP18/SP19/SP20/SP21/MP1/MP2/MP3/MP4/MP5/MP6/MP7

电脑

打印机

复印机

电话机

传真机

网络

运输车辆

客户订单；顾客对包装要求、运输、要求发货数量时间等信息

发货通知单

发货单

顾客监控业绩统计表

年度产品交付绩效和趋势分析统计表

送货单

产品交付过程文件

顾客OTD指标

存在风险：不能急时交付；造成物流成本上升，客户不满意；

机遇：顾客满意。

服务部按顾客要求以及公司内部评审结果建立安全库存，紧急情况可用安全库存发货。

COP5

顾客

反馈

8.2.1

8.5.5

服

务

部

SP1/SP2/SP3/SP8/SP9/SP10/SP11/SP13/