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风险辨识管控清单

风险辨识和管控清单是帮助团队识别和管理项目或任务中潜在风险的工

具。以下是一个简要的风险辨识和管控清单的示例：

风险辨识和管控清单

项目/任务名称：[填写项目或任务的名称]

日期：[填写日期]

风险辨识：

1.范围风险：

•未明确定义项目或任务的边界和范围。

•解决方案：明确项目或任务的目标、交付物和范围。

2.进度风险：

•无法按计划完成关键任务。

•解决方案：建立详细的项目计划，包括任务和里程碑，预

留适当的缓冲时间。

3.成本风险：

•预算不足或未能控制项目或任务的成本。

•解决方案：制定详细的预算计划，进行费用估算，定期进

行预算审查。

4.人员资源风险：

•关键团队成员离职或无法按时参与项目。

•解决方案：建立团队多样性，进行培训以提高团队的可替

代性。

5.技术风险：

•技术难题可能导致项目失败。

•解决方案：评估技术可行性，制定备份计划，确保团队具

备必要的技术技能。

6.沟通风险：

•信息传递不畅导致误解或决策错误。

•解决方案：建立有效的沟通计划，确保信息传递清晰明

了。

7.外部依赖风险：

•项目依赖外部因素，如供应商或政府批准。

•解决方案：识别并追踪外部依赖，与相关方建立有效的合

作关系。

风险管控：

1.风险评估：

•定期对已识别的风险进行评估，确保了解风险状态的变

化。

2.风险计划：

•为每个重要风险制定详细的风险应对计划，包括责任人和

执行时间表。

3.监控与反馈：

•设立监控机制，实时跟踪风险的变化，并向团队提供及时

的反馈。

4.风险应对：

•当风险发生时，立即采取预先制定的应对措施，以最小化

影响。

5.沟通和透明度：

•保持与团队和相关方的有效沟通，及时分享风险信息和计

划。

6.风险文档更新：

•定期更新风险清单和应对计划，以反映项目或任务当前的

风险状态。

风险评估报告：

•风险清单：

•列出所有已识别的风险，包括描述、可能性、影响和状

态。

•风险应对计划：

•详细说明每个风险的应对措施、责任人和执行时间表。

•风险趋势分析：

•分析风险的变化趋势，指导未来的风险管理决策。

这个清单可根据具体项目或任务的需求进行调整，以确保全面、系统地辨

识和管控潜在的风险。