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2024年两个体系风险分级管控制度

1.目的

为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机

制的要求，完善企业内部安全管理，特制定本制度。本制度规定了本

企业(以下简称企业)落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和

实施建议，在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前

移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全

管理理念和要求，达到改善安全环境、减少和杜绝安全生产事故的目

标而采取措施和规定。

2.编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国职业病防治法》

《中华人民共和国消防法》

《山东省安全生产条例》

《中华人民共和国特种设备安全法》

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》

《企业伤亡事故分类》(GB6441)

《低压配电设计规范》(GB50054)

《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-____)

《风险管理原则与实施指南》(GB/T24353-____)

《风险管理风险评估技术》(GB/T27921-____)

《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006)

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《制药企业职业危害防护规范》(AQ/T4255)

《生产安全风险分级管控体系通则》(DB/37)

《山东省危险化学品建设项目安全审查要点(试行)》(鲁安监发

[____]____号)

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)

3.要求

建立“以安全生产标准化为基础，以风险分级管控为重点，以落

实安全责任为核心”的长效机制。

风险分级管控体系按照“领导负责、全员参与、由下而上、职责

明确、分级实施、落实到位”的原则进行，防范各类事故的发生。

风险分级管控体系应当覆盖风险点排查、危险源辨识、风险评

价、风险控制措施策划与实施的全过程。

对风险分级管控工作进行考核，形成激励先进、约束落后的工作

机制，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。

4.成立机构

以企业主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，实施成员

为本企业全体员工，领导机构包含所有部室，领导机构负责统筹体系

建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设

的各项工作。

本企业全体员工全面参与风险识别、评估和管控措施及评价的制

定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及企业各区域、

场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位准

确，评价得当。

5.职责

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5.1企业负责人成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组，

组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调

度、督导和考核。

5.2各部室车间负责人是危险源识别、风险评价及风险管控实施

过程的区域主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施

确定工作的监督管理。

5.3部室及生产车间负责本区域的危险源辨识、风险评价和控制

措施的确定，并及时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生

产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险

管控。

5.4各专业工作组在部室车间实施危险源辨识、风险评价和风险

控制措施过程中的技术指导工作，参与对制定的控制措施进行评价，

全过程的参与到风险体系建设中。

6.工作程序及要求

6.1风险分级管控工作程序

风险分级管控的工作程序主要包括：排查风险点、辨识危险源、

开展风险评价、制定风险控制措施、实施风险分级管控、实施效果验

证、实现持续改进、规范文件管理等八个关键控制环节。

风险分级管控体系建设是一项系统工程，需要企业对每一个风险

点覆盖或包括的危险源进行辨识，在划分作业岗位、作业活动或区域

基础上，再按照人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不安全

因素以及管理缺陷等四个方面进行危险源逐一识别；然后按照工程