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公司人力成本分析表

项目ABC集团合计备注

一、在岗人数（期初+期末）/2

二、经济效益指标

1、营业收入

2、增加值（纯收入）：

3、成本/费用总额

三、人力成本总额

1、固定工资总额

①年薪制

②岗位制

2、变动工资总额

3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）

4、社保费用（公司缴纳部分）

5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分

摊等）

6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）

7、培训费

项目ABC集团合计备注

8、招聘费

9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）

四、经济效益指标

1、人事费率（人力成本÷营业收入）

2、人均工资

①年薪制

②岗位制

3、人均人力成本（人力成本÷职工数）

4、人力成本含量（人力成本总额÷成本

（费用）总额）

5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值

（纯收入）

6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本

总额）

7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）

五、人力成本预警

项目ABC集团合计备注

1、高限

①人事费率最高限额:（备注：固定费用是

指除人力成本以外的其他固定费用）

（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成

本+固定费用)

②劳动分配率最高限度人力成本占销售收

入的最高限度÷增加值率（增加值率增加

值÷销售收入（营业收入））

2、适度值比对

①人事费率最优的适度水平人力成本×

（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目

标利润

②劳动非赔率最优的适度水平人力成本占

销售收入的适度水平÷增加值率

最优配置：高人均人工成本，高人工成本投

入产出系数，低人工成本含量

3、行业竞争

①劳动分配率或人事费用率竞争对手（本

项填写离差）

②人均人力资源成本竞争对手（本项填写

离差）