广东惠州大亚湾石化产业园区治理服务中心2024年部门预算 .pdfVIP

一、预算背景

2024年，面对国内外经济形势的严峻挑战，惠州大亚湾石化产业园

区治理服务中心作为园区的管理机构，面临了新的发展和管理任务。为了

适应园区发展的需要，提高公共管理和服务水平，园区服务中心制定了

2024年的部门预算。

二、部门收入

预计2024年园区服务中心总收入为XXX万元，主要包括：

1.园区行政事务收费：预计XXX万元，主要包括行政审批、受理等相

关收费。

2.园区公共设施服务收费：预计XXX万元，主要包括园区公共设施的

维护费用收费。

3.其他收入：预计XXX万元，主要包括其他园区服务收费、投资收益

等其他收入。

三、部门支出

1.人员支出：预计XXX万元，主要包括工资、福利、保险等人员方面

的支出。

2.办公费用：预计XXX万元，主要包括办公用品、设备维护等相关费

用支出。

3.水电费用：预计XXX万元，主要包括园区水电费的支付支出。

4.学习培训费用：预计XXX万元，主要包括工作人员的培训费用支出。

5.公共设施维护支出：预计XXX万元，主要包括园区公共设施维护费

用支出。

6.宣传推广费用：预计XXX万元，主要包括园区宣传推广费用支出。

四、主要投资项目

1.政府投资项目：预计投资XXX万元，主要包括园区的基础设施建设

以及相关的基础设施改善项目。

2.公共服务改善项目：预计投资XXX万元，主要包括园区的公共服务

设施改善，以提高园区的通行与服务能力。

3.环境保护项目：预计投资XXX万元，主要包括园区环境保护设施的

建设，以保护园区的生态环境。

五、部门绩效考核指标

1.行政效能：提高办事效率，减少行政审批时间。

2.服务质量：提供高效、便捷、优质的园区服务。

3.公共设施维护：保持园区公共设施的良好状态，并及时进行维修和

更新。

4.环境保护：加强园区的环境保护工作，提高园区环境质量。

六、预算使用管理

预算的使用应符合相关财务制度和规范，并严格按照法律法规进行使

用和报销。同时，做好部门的财务管理工作，确保预算的有效使用和合理

分配。

七、预算执行情况的监督和考核

预算执行情况将定期向上级主管部门进行报告，并接受审计部门的监

督。同时，根据绩效考核指标进行业绩评估和考核，对工作绩效突出的单

位和个人给予奖励和表彰。

总结：

2024年园区服务中心的部门预算主要围绕园区行政事务、公共设施

服务、公共设施维护以及环境保护等方面展开。预算的编制和使用应严格

按照相关规范和程序进行，确保预算的有效使用和管理。同时，通过对预

算执行情况的监督和考核，提高园区服务中心的行政效能和服务质量，为

园区的发展和管理提供优质的服务和支持。