宝诺用友U8 ERP系统操作流程及岗位责任管理制度.pdf

宝诺（福建）电子有限公司

用友U8ERP系统

作业流程及岗位责任管理及奖罚制度

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宝诺科技用友U8ERP系统作业流程及岗位责任管理及奖罚制度

第一章总则

第一条为规范公司企业资源计划（以下简称ERP）系统的管理与执行力，特制定本制度。

第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，可纳入公司绩效考核中。

第四条U8ERP系统分为系统管理模块、基本资料模块、系统报表模块、研发/工程管理

子系统、销售管理子系统、生管子系统、委外管理子系统、物控管理子系统、MRP(物

料需求计划)、采购管理子系统、库存管理子系统、制造管理子系统、行政/总务采

购管理子系统、固定资产管理子系统、应收管理子系统、应付管理子系统、人力资

源管理子系统、总账管理子系统、质量服务子系统，每个模块对应相关部门。

第五条ERP由__总经办__负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统运作提供保障。

资讯信息部负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为ERP运行提供技术

支持和保障。

第六条各部门主管是相关模块的部门负责人，负责联络信息部解决本模块最终操作用户

提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务

流程、各流程操作步骤、各流程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用

于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门

主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册中。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，各类单据与流程作为ERP系统的重要基础必须

得到严格、彻底的执行，构建于其上的系统各项功能方会被正确的发挥。系统中的

所有数据均具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上游数据的使

用者又是下游数据的提供者。对上游数据，如发现错误必须向相关责任部门或责任

人报告，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下游

操作人员提供服务，解答下游数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如

发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知

受影响部门，并采取相应措施及时纠正。

第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的账号，如因帐号和密码被人盗用造成数据错

误的，所造成的后果自行承当。

第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免账号被他人使用。

如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。

第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。

第二章岗位说明

用友软件U8EnterpriseSolution2/17

宝诺科技用友U8ERP系统作业流程及岗位责任管理及奖罚制度

第十三条研发/工程管理模块（研发、工程部）

主要职责：

（一）研发、工程部主管

1、负责制定物料编码原则及分类设置总体方案；

2、审核并确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、

物料类别定义、物料BOM文件、单位换算系统文件等；

3、负责监督、检查审核料号、BOM相关资料与流程的正确执行，包括新料号生成、BOM

生效申请、ECR核准及