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2024年仓库物资管理制度(篇)

仓库物资管理制度1

一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。如实

登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、物相符。

二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五

无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、

无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、反腐、防火、防盗。

三、保证物资管理的`安全,严防贪污,严防坏人破坏,严

防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸

烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作,定期检查消防等

器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。

四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、

质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。

五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令,并且

手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒绝拨付。

六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,做到

科学管理仓库,提高工作效率,保障防汛抗洪抢险之需。

仓库物资管理制度2

一、仓库管理的原则

1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保

证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。

2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工

作效率，更好的为生产服务。

3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，

避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。

二、仓库管理的任务

1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库

存物资结构，保持经济合理水平。

2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约

使用。

3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、

存统计报表和情况反映。

4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。

三、仓库的帐务管理

1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、

出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物

资管理提供信息和基础资料。

2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇

总后交财务部；财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管

理台账》的登记工作。

3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人；除正常

记录的《仓库物资管理台账》外，还应详细在《劳保护品登

记簿》和《个人工具台帐》上进行登记；《劳保护品登记簿》

由财务部负责，《个人工具台帐》由生产部负责。

四、仓库管理规定

（一）计划、采购、入库、报销程序

1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或

检修计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划；拟定计划

前要会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库

存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计

划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，

又不能造成积压；然后填写《物资采购计划表》，一式四份，

采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细

填写清楚，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。

2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，

其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一

份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。

3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名

称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”

和“相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原则，集中

进行采购；无《物资采购计划表》的，一律不得采购、办理

入库和报销手续；特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。

4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照《物资采购

计划表》所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量

与《物资采购计划表》所列内容相符（因技术原因不能确认

的，可通知使用部门验收）后，方可入库，并在采购清单（或

收据）上签字确认。

5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单（或收据）

和公司领导批准的`《物资采购计划表》，为供应部出具入库

单；无仓库管理员签字认可的采购清单（或收据），财务部

不得为其出具入库单。

6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物

资采购计划表》，办理报销或冲账手续；无入库单和公司领

导批准的《物资采购计划表》，财务部不得办理报销或冲账

手续。

（二）物资管理

1、仓库管理员