专业分包结算编制及审核流程.xlsxVIP

专业分包结算编制及审核流程运行图

流程名称 专业分包结算编制

及审核流程 流程编号 流程级别 三级 主控部门 商务管理部

流程主要节点

流程说明 1.每月21前现场责任工程师确认上月21日至本月20日完成的工程任务，填写工程任务确认单，22日至23日项目质检员、安全员、技术员、材料员签署意见，项目生产经理综合评价，24日至26日项目商务部根据评价完成的工程任务确认单编制月度《分包结算书》。

2.每月27日项目商务经理、项目经理审核月度分包结算书，分包商负责人签字确认。

3.每月28-30日分公司商务部审核月度分包结算书，分管领导审批。

对应制度

文件 序号 文件编号 文件名称 发布时间

1 《企业管理标准》生产资源管理篇-专业分包管理章

2 专业分包管理办法

对应表单 序号 阶段 表单编号 表单名称

1 输入 无

2 过程 无

3 输出 无