16949内审检查表(SP)_原创文档.pdfVIP

包头铝业有限公司

ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表BL——J17——01

1）过程特性:是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？

是否已规定过程的负责人（执行者）？是□否□用什么？（原材料、设备）是□否□

是否已对过程给以定义？是□否□由谁做？（能力、培训）是□否□

支持过程是否已文件化？是□否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是□否□

是否已对过程的接口给以明确？是□否□如何做？（方法、技术）是□否□

过程过程是否被监控？是□否□

记录是否保持？是□否□

（SP）3)4)4)5)6)

7)评估

责任期望或要求的关键相关质量文件相关的ISO/TS对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现

部门参数、测量16949:2009条款的描述（审核记录）123

S1人员数量及构成；人力资源管理程序6.1

人力资源管理

员工收入增长率；6.2

输入：

管理费用控制；

公司生产经营规划和发展战略；

五年综合经营计划；薪酬差错率；

岗位说明书；人员流失率；

岗位配置状况识别；招聘到岗率。

绩效考核情况；

员工个人职业生涯规划；

员工激励方案；

社会保障政策；

薪金调查。人力资源

输出：部

年度人力资源需求计划；

岗位差异分析；

培训需求及其它开发计划；

员工招聘及员工劳动合同建立、

变更和解除；

员工激励实施；

社会保障金调整；

员工调配。

〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。审核员：年月日

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ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表BL——J17——01

1）过程特性:是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？

是否已规定过程的负责人（执行者）？是□否□用什么？（原材料、设备）是□否□

是否已对过程