质量体系编写表格COP17-1.docx

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普源科技有限公司

编号

COP17.1

程序文件

版本

01

文件名称：

内部品质审核程序

责任部门

QMR

制定日期

2002.01.04

页次

1/3

责任部门负责人：

品质系统代表：

版号

修订内容

日期

01

重新修订

02.01.04

签

收

部

门

GM

QMR

QM

SS

HR

AD

PD

PC

PE

PI

ST

EN

MM

会

签

1、目的

验证公司品质目标的有效及适合性。

1.2保证ISO9000标准要求有效应用于系统运作。

1.3提供文件化资料，纠正及改善品质系统。

1.4指出品质系统的短处及改善机会。

2、概述

参与品质系统的部门必须每年接受审核至少两次。

所有审核须由经培训合格之内部审核员执行。

3、职责

品质系统代表

制定及确认内部审核计划

安排及组织内审行程

培训及确认内审人员

保证于内审发现的问题得到记录及让责任人知道，从而跟进改善。

总结内审表现，呈交品质管理评审。

内部审核员

根据ISO9000要求，执行内部审核。

用[不符合项报告]（NCR）通知被审部门有关问题点

解释NCR及使责任人承诺改善行动。

3.3被审部门负责人

提供足够资源，使内审有效完成

保证NCR的改善工作完成

4、程序

年度内审计划

4.1.1年度内审计划由QMR制定及确认发出，并知会所有关系部门负责人，这个计划可因应需要修订。

内审通知书

根据年度内审计划，QMR审核前发出内审通知书给审核部门负责人。

除了年度内审计划，QMR可于认为有需要时，安排额外之特别审核给任何一个部门。

审核的实施

4.3.1委派的内审员须于执行内审前，召开审前会议。

解释被审部门负责人，内审的目的及使用时间。

B．解释内审的内容及审核范围。

4.3.2内审员按照计划到被审部门进行现场审核，内审员根据有关标准化文件（品

质手册、程序文件、工作指导书）中的内容，审核该部门运作是否符合要求。

4.3.3如发现有任何问题，审核员应及时反馈该部门负责人，如有任何误解亦应尽

早解决。

内审记录

内审结果总结于[内审总结报告]（IASR）

内审期间找出每个不符合项，独立记录于[不符合项报告]（NCR）内，NCR的编号依次在[NCR状况记录表]中顺序取出。

B．NCR的结构

NCR第一部分（不符合项目）——由内审员制定，由被审部门负责人承认。

NCR第二部分（改善措施）——由被审部门负责人制定及确认。

NCR第二部分（改善措施之跟进结果）——由QMR执行。

C．QMR负责保存所有IASR、NCR及NCR状况记录表，至少一年。

内审终结会议

4.5.1当内审完成，内审员须与被审部门负责人召开会议，解释内审中发现之问题

及要求他们承诺执行改善之时间表，确认于NCR内。

改善措施之跟进

根据承诺的NCR改善日期，QMR执行跟进，去验证改善行动是否完成。

当发现改善行动已圆满完成，QMR将签署于NCR的第三部分及填写完成日期，

表示该NCR已完成（Closed）。

原则上，没有借口说承诺日期前不能完成改善措施，若被审核部门负责人发现承诺完成日前没有能力做到，他（她）应提早通知QMR更改及提出一个新的完成日期。

若发现有一张NCR两次延迟完成日，NCR须呈交总负责人确认。

品质管理评审会议

4.7.1每次召开品质管理评审会议前夕，QMR须总结期间内部审核之资料，呈交讨论，以让公司管理层清楚ISO9000品质系统运作的表现。

记录及表格

内审通知书。（FM-MR-1711-01）

5.2不符合项目报告。（FM-MR-1712-01）

5.3内部审核总结报告。（FM-MR-1713-01）

5.4NCR状态表。（FM-MR-1714-02）