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管理体系程序文件清单
序号
名称
涉及部门
文件记录名称
1
文件控制程序
各部门
会签审批、收文发放、借阅登记表
2
记录控制程序
安全、技术、各部门
文件资料销毁申请表
3
环境因素识别和评价程序
安环部
环境因素调查表、评价表、重要环境因素清单
4
危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序
各部门
危险源辨识登记表、职业健康安全风险评价表、不可接受风险及控制方式清单
5
法律法规和其他要求的识别应用及环境、职业健康安全合规性评价程序
各部门
合规性评价记录、法律法规及其他要求清单、法律法规和强制性标准研讨结果申报表
6
目标、指标和管理方案控制程序
各部门
管理方案、管理方案评审、管理方案评审报告
7
沟通、协商和交流程序
各部门
信息联络沟通单、处理薄
8
人力资源控制程序
人力部
长期培训计划、年度培训计划、培训效果评价、工作岗位考核、特殊作业人员名册
9
基础设施控制程序
物资部
设备台账、设备检查验收据路标、设备进场计划、设备检查记录、设备修理质量评定
10
产品实现、环境和职业健康安全管理运行控制策划程序
各部门
自查自纠
11
与产品有关要求的确定和评审程序
各部门
招标会议记录
12
设计控制程序
不涉及
13
采购控制程序
物资
供应商资格申请表、评价表、能力评价表、业绩评价表、合格供方名录、采购计划、入库验收
14
生产和服务提供过程控制程序（含7.5.2,7.5.5）
经营、技术
施工过程主要里路、竣工交付主要记录
15
标识和可追溯性控制程序
总工、技术
特殊要求焊接记录、供方提供的质量好早呢光明、产品状态标识过程记录
16
顾客财产控制程序
物资部
入库验收、丢失、损坏、不适用情况记录、设施、设备的维修保养记录、移交清单
17
环境运行控制程序
安环部
环境管理交底记录、危险废弃物回收、办公用品交旧领新记录、环境检查记录
18
职业健康安全运行控制程序
安环部
施工现场职业健康安全检查及验收记录，不安全隐患监控记录、危险作业审批单、安全技术交底记录
19
对供方、合同方的环境和职业健康安全控制程序
经营、物资
对分包商各种环境和职业健康安全检查过程中的监控记录
20
应急准备和响应控制程序
安环部
应急响应计划、应急准备和应急演练活动表
21
监视和测量装置控制程序
总工、技术
监视、测量设备验收、登记、维护、记录
22
顾客满意测量和评价程序
经营部
顾客满意度统计表、汇总表、调查表
23
内部审核程序
安环部
审核计划、现场设和计划表、首次末次签到、社和检查表、不符合报告单、内审审核报告、年度内审报告
24
产品的监视和测量控制程序
技术、经营
抽样、试验记录、紧急放行记录、各种检验试验记录
25
环境监测和测量控制程序
安环部
环境保护和节能降耗情况检查表
26
职业健康安全绩效测量与监视控制程序
安环部
班前五分钟、职业健康安全管理实施情况检查表
27
不合格品控制程序
技术、经营
不合格品评审记录、不合格品处置报告
28
事故、事件、不符合的纠正、纠正措施和预防措施控制程序
技术、安环
技术交底、不合格报告单、事件报告
29
事件调查和处理程序
安环
事件调查处理意见报告
30
分包管理控制程序
经营
分包审批表、分包商年度、季度考核记录表、不合格分包商名称
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