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2017~2019年度AS9100内审计划
目的：
通过对本公司现行质量体系及运行情况实施审核以评价质量体系与ISO9001:2015和AS9100D．2016标准的符合性，验证质量体系运行的有效性，并对体系缺陷实施有效的纠正。为外部审核做准备。
依据：
ISO9001:2015和AS9100D．2016标准、本公司编制的质量管理体系文件和相关法律法规。范围：
本公司内所有涉及质量管理体系的部门、场所和人员。审核方式：
通过抽样方式，进行现场交谈、询问、观察、调阅文件等，获取客观证据。
审核组：
组长：由总经理任命组员：由组长选定
审核计划安排
审核时间
2017年6月
2017年11月
2018年4月
2018年9月
2019年4月
2019年11月
备注：
受审核部门 审核的主要过程
QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程
QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程
QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程
QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程
编制： 批准：
AS9100D．2016质量管理体系内部审核计划（2017年）
一、目的
1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D．2016标准要求；
2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；
3、检查公司质量管理体系的运行效果；
4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。
二、审核范围
1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；
2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。三、审核依据
1、ISO9001:2015和AS9100D．2016标准；
2、公司质量管理体系文件；
3、相关法律、法规、标准规范等；
4、合同。
四、审核日期：2017年6月21~22日（共2天）五、审核组成员：
审核组长：XX（A）
审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）
(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)
六、审核要求：
1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；
时间（6
时间
（6月21日）
过程
部门、场所
AS9100D
条款
审核组成
员划分
9:00~9:30
首次会议：参加人员为公司总经理、各部门经理、内审员
会议地点：公司会议室
全体
1外部提供产品和服务管理S4
9:30~12:00
2文件与记录管理S1
物控部
体系部
3人力资源管理S2
人力资源部
8.4
7.5
7.1.2/7.2/7.3/
7.4
DE
CE
CDE
4/5/6.1/6.2/6.
4管理策划M1、内部审核M3 3/9.2/9.3/10.
CDE
管理者代表
1/7.1.6
5.管理评审M2
总经理
9.3
CDE
9合同、订单评审C1
销售部
8.2
BD
10项目管理C2
工程部
8.3
BD
11顾客满意C5
销售部
8.5.5/9.1.2
BD
12客户信息反馈及服务
C6
销售部
8.2.1
BD
13客户财产管理S9
销售部
8.5.3
BD
14产品交付C4
销售部
8.6
BD
15数据分析M4
品质部、生产部
9.1.3
CF
16产品监视和测量S7 品质部 9.1.1
CEF
17测量仪器管理S5 品质部 7.1.5
CEF
18不合格品控制S8 品质部、生产部 8.7
CF
19持续改进M5 品质部、生产部 10.1/10.2
CF
总经理6产品防护（包装、标识、搬运、仓库、生产部8.5.4BF储存、防护）S613:30~17:307
总经理
6产品防护（包装、标识、搬运、
仓库、生产部
8.5.4
BF
储存、防护）S6
13:30~17:30
7生产制造(含计划)C3
8机器设备管理S3
生产部
生产部/IE部
（6月22日）
过程
部门、场所
8.5.1
7.1.3/8.5.1
AS9100D
条款
BFBF
审核组成
员划分
9:00~12:00
13:30~16:30
16:30~17:00 审核小组内部沟通会议（地点：公司会议室）
全体
17:00~17:30
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