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管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施控制程序
目录
一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.2范围与适用性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3定义与术语．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、管理体系风险与机遇识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2机遇识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.3风险与机遇识别流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
三、风险与机遇评价分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1评价标准与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2风险评估与排序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.3机遇评价与优先级划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
四、应对措施制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.1风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.2机遇利用策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.3应对措施实施计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
五、控制程序与责任分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
5.1控制程序文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.2责任分配与职责界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.3监督与检查机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
六、培训与意识提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
6.1培训需求分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
6.2培训内容与方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
6.3意识提升活动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
七、记录与文档管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
7.1记录要求与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
7.2文档分类与归档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
7.3访问与保密控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
八、审核与持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
8.1审核流程与频次．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
8.2审核结果应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
8.3持续改进计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
九、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
9.1制定依据与参考标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
9.2修订历史与生效日期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
一、内容概述
本文档旨在提供一个全面而系统的管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施控制程序。它将详细阐述如何识别潜在的风险与机遇，对这些因素进行科学评价，并制定出相应的管理策略和措施来有效控制
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