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文化体育用品公司信息安全管理办法

一、总则

为加强本文化体育用品公司信息安全管理，保障公司信息系统稳定运行，保护公司商业秘密、客户信息等各类重要信息资产的安全，依据国家相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司内部所有部门、员工以及与公司信息系统有交互的外部合作伙伴、供应商、客户等相关主体在信息处理过程中的安全管理。

三、信息资产分类与分级

（一）分类

1.公司内部管理信息：包括财务数据、人事档案、行政文件、会议纪要等。

2.业务运营信息：如产品研发资料、生产计划、库存数据、销售订单、客户反馈等。

3.信息系统相关信息：涵盖操作系统、应用软件、数据库、网络设备配置等信息。

（二）分级

根据信息的重要性、保密性、完整性和可用性要求，将信息资产分为以下三级：

1.核心机密级：关系公司核心竞争力、重大战略决策、关键技术研发成果等信息，一旦泄露会对公司造成极其严重的损害。

2.机密级：涉及公司重要业务流程、客户敏感信息、内部重要管理制度等，泄露将导致公司重大利益损失或声誉受损。

3.内部公开级：主要是公司内部一般性通知、公共事务信息等，其泄露对公司影响相对较小，但仍需适当保护以维持公司正常运营秩序。

四、人员安全管理

（一）入职管理

1.新员工入职时，必须签署《信息安全保密协议》，明确其在信息安全方面的责任与义务。

2.人力资源部门应向新员工进行信息安全教育培训，介绍公司信息安全政策、规定及相关操作流程，培训合格后方可正式上岗。

（二）在职管理

1.定期组织员工参加信息安全培训与考核，确保员工持续了解和掌握信息安全知识与技能，不断强化信息安全意识。

2.员工应严格遵守公司信息安全制度，按照规定的权限和流程使用信息系统和处理信息资产，不得私自复制、传播、泄露公司机密信息。

3.对涉及核心机密信息的岗位人员，实行定期轮岗制度，并在离职时进行严格的信息资产交接与安全审查。

（三）离职管理

1.员工离职前，所在部门应及时收回其使用的公司信息资产，如电脑、手机、存储设备等，并确保其中的数据已妥善处理或转移。

2.信息管理部门对离职员工的信息系统账号进行注销或冻结，取消其访问公司信息资源的权限。

3.离职员工需再次签署《信息安全保密承诺书》，承诺离职后仍将严格遵守公司信息保密要求，不得利用在职期间获取的公司信息谋取私利或损害公司利益。

五、信息系统安全管理

（一）系统开发与维护

1.信息系统的开发应遵循安全设计原则，在系统规划、设计、编码、测试等阶段充分考虑信息安全因素，进行必要的安全漏洞扫描与修复。

2.建立信息系统变更管理流程，对系统的升级、补丁安装、功能调整等变更操作进行严格的审批与记录，确保变更过程的可控性与可追溯性。

3.定期对信息系统进行安全评估与审计，及时发现并解决潜在的安全隐患，保障系统的稳定运行和信息资产的安全。

（二）账号与权限管理

1.为员工、合作伙伴及客户创建信息系统账号时，应遵循最小权限原则，根据其工作岗位和业务需求分配适当的系统访问权限，避免权限过大导致信息泄露风险。

2.定期审查和更新账号权限，当员工岗位变动、离职或合作伙伴业务关系变更时，及时调整相应账号的权限设置。

3.员工应妥善保管自己的账号密码，不得将账号密码泄露给他人，严禁使用他人账号登录信息系统。采用多因素身份认证方式提高账号安全性，如密码+短信验证码、密码+指纹识别等。

（三）数据安全管理

1.对公司重要数据进行加密存储和传输，采用合适的加密算法和技术手段，确保数据在存储介质和网络传输过程中的保密性和完整性。

2.建立数据备份与恢复机制，定期对重要数据进行备份，并将备份数据存储在安全可靠的异地存储设施中，以便在数据丢失或损坏时能够及时恢复。

3.对数据的访问进行严格的日志记录与审计，详细记录数据访问的时间、用户、操作内容等信息，以便在发生信息安全事件时能够快速溯源和分析原因。

六、网络安全管理

（一）网络架构与边界防护

1.设计合理的公司网络架构，划分不同的安全区域，如内部办公区、业务生产区、对外服务区等，并采用防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统等网络安全设备进行区域边界防护，阻止外部非法网络访问和内部敏感信息泄露。

2.定期对网络安全设备进行升级和维护，更新病毒库、特征库等安全防护规则，确保其能够有效抵御各类网络攻击和恶意软件入侵。

（二）无线网络安全管理

1.公司内部无线网络应采用高强度加密方式，如WPA2或更高级别加密协议，设置复杂密码，并定期更换密码，防止无线网络被破解和非法接入。

2.对无线网络的使用范围进行严格限制，仅允许公司授权设备接入无线网络，禁止在公司内部私自搭建无线路由器等无线接入设备。

（三）网络监控与应急响应

1.建立网络监控