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差旅费管理制度

一、出差办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事

由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出

差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在

“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效

出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的

差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、

交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准

总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，

节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)

2、伙食补助费标准(元/人、天)

3、交通费用标准

三、报销办法

1、住宿费报销办法

1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天

数计算。

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